九江市委老干部局2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市委老干部局单位概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市委老干部局机关2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市委老干部局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、单位主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市委老干部局内设科室6个，包括：局机关内设机构局包括：一科、二科、三科、机关党委、局办公室、九江市关心下一代工作委员会办公室。

编制人数小计17人,其中：行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数16人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分     九江市委老干部局2025年单位预算表

注：本单位无政府性基金预算。

注：本单位无国有资本经营预算。

第三部分 九江市委老干部局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市委老干部局收入预算总额为1091.21万元,较上年预算安排减少46.19万元;              财政拨款收入1091.21万元,较上年预算安排减少1.74万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市委老干部局支出预算总额为1091.21万元,较上年预算安排减少1.74万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出712.08万元,较上年预算安排减少53.63万元;其中：工资福利支出346.21万元,商品和服务支出51.65万元,对个人和家庭的补助311.52万元,资本性支出2.7万元。项目支出379.13万元,较上年预算安排增加3.96万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出371.77万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.36万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1000.57万元,较上年预算安排减少51.75万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出39.41万元,较上年预算安排增加2.31万元;卫生健康支出22.3,较上年预算安排增加1.34万元;农林水支出0元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出28.93万元,较上年预算安排增加1.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出346.21万元,较上年预算安排增加22.63万元;商品和服务支出430.78万元,较上年预算安排减少30.74万元;对个人和家庭的补助311.52万元,较上年预算安排减少35.78万元;资本性支出2.7万元,较上年预算安排减少2.3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市委老干部局财政拨款支出预算总额1091.21万元,较上年预算安排减少1.74万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1000.57万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出39.41万元,卫生健康支出22.3万元,住房保障支出28.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出712.08万元,较上年预算安排减少9.18万元;其中：工资福利支出346.21元,商品和服务支出51.65万元,对个人和家庭的补助311.52万元,资本性支出2.7万元。项目支出379.13万元,较上年预算安排增加7.44万元;其中：商品和服务支出371.77万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.36万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市委老干部局政府性基金支出预算为0。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市委老干部局国有资本经营支出预算为0。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算51.65万元，比2024年预算增加6.27万元，增长45.38%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额10.06万元,其中: 政府采购货物预算10.06万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)老干部局机关项目情况说明

1、老干部专项经费

(1)项目概述

推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位,确保老干部两个阵地(学习、活动阵地)得到进一步发展,积极拓展老干部余热发挥,切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活、医疗待遇,做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作,搭建老干部活动和发挥作用平台,促进社会和谐发展。

(2)立项依据

老干工作专项经费,包括:组织巡回看成变化，情况通报会、座谈会、老干部党建工作、表彰等会议经费；端午、中秋、春节系列走访慰问;异地走访慰问;探视生病老干部;吊唁去世老干部等。

(3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

(4)实施方案

加强政治引领、传承红色基因，组织老干部参加考察、上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议；协调解决老干部医疗问题；树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费。

(5)实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

(6)年度预算安排

2025年度预算安排资金150万元

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标如下:

①数量指标:老干部管理覆盖率(%)=100%,重大节日慰问次数(次)>=3,老干部党支部活动开展次数(次)>=3;

②质量指标:老干部政治、生活待遇落实率(%)=100%,老干部活动顺利进行和服务得到保障,单位干部职工无党风廉政违纪现象发生;

③时效指标:资金到位率100%,重大节日慰问及时;

④成本指标:重大节日慰问人均费用不超过相关文件规定限额,日常看望慰问(元)<=2000;

⑤社会效益指标:创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会,老干部身心健康发挥一定的正能量和余热,老干部为政府工作建言献策;

⑥可持续影响指标:提升老干部的退休生活幸福指数,让离休老干部老有所养,感受党的温暖和关怀;

⑦满意度指标:老干部满意度(%)>=100%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市委老干部局"三公"经费财政拨款安排3.7万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.7万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。