九江市老干部活动中心2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市老干部活动中心概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市老干部活动中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市老干部活动中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

1.负责离退休干部在中心活动的服务和管理工作。

2.负责组织开展适合老同志特点的各类文体活动。

3.负责协调驻活动中心的老干部协会开展正能量活动。

4.负责协助市委老干部局机关党委指导活动中心内的老干部功能型党支部建设。

5.负责对各县(市、区)老干部活动中心及市直单位老干部活动室进行业务指导。

6.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市老干部活动中心内设科室4个，包括：综合科，活动科，宣教科，后勤服务科。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数13人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市老干部活动中心2025年单位预算表

第三部分 九江市老干部活动中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市老干部活动中心收入预算总额为407.51万元,较上年预算安排减少13.58万元;财政拨款收入407.51万元,较上年预算安排减少13.58万元;教育收费资金收入0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;事业单位经营收入0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;国库集中支付网上结转0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市老干部活动中心支出预算总额为407.51万元,较上年预算安排减少13.58万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出341.91万元,较上年预算安排减少12.38万元;其中：工资福利支出251.15万元,商品和服务支出42.58万元,对个人和家庭的补助48.18万元,资本性支出0.00万元。项目支出65.60万元,较上年预算安排减少1.20万元;其中：工资福利支出0.00万元,商品和服务支出65.60万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出342.68万元,较上年预算安排减少10.45万元;教育支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;科学技术支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;社会保障和就业支出28.07万元,较上年预算安排减少1.18万元;卫生健康支出15.65万元,较上年预算安排减少0.70万元;农林水支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;住房保障支出21.11万元,较上年预算安排减少1.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.15万元,较上年预算安排减少5.53万元;商品和服务支出42.58万元,较上年预算安排减少0.99万元;对个人和家庭的补助48.18万元,较上年预算安排增加4.06万元;资本性支出0.00万元,较上年预算安排减少2.90万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市老干部活动中心财政拨款支出预算总额407.51万元,较上年预算安排减少13.58万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出342.68万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出28.07万元,卫生健康支出15.65万元,住房保障支出21.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出341.91万元,较上年预算安排减少12.38万元;其中：工资福利支出251.15万元,商品和服务支出42.58万元,对个人和家庭的补助48.18万元,资本性支出0.00万元。项目支出65.60万元,较上年预算安排减少1.20万元;其中：商品和服务支出65.60万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市老干部活动中心政府性基金支出预算为0.00万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市老干部活动中心国有资本经营支出预算为0.00万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算42.58万元，比2024年预算减少1.91万元，下降4.30%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额8.40万元,其中: 政府采购货物预算8.40万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)九江市老干部活动中心项目情况说明。

1.老干部活动中心业务费项目

   1）项目概述

保障大楼正常运转所需水电、保洁、维修等开支；保障开展老干部文体系列活动。

2）立项依据

九府厅【2015】484号文件其中水电费36万；历年经费9.60万。

3）实施主体

九江市老干部活动中心

   4）实施方案

开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐;安排资金用于保洁、水电费及基本运转。

5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排

2025年度预算安排资金45.60万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100%。项目资金要开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐;安排资金用于保洁、水电费及基本运转。指标如下：

①经济成本指标：老同志活动业务费≤25.60万，大楼物管费≤20.00万；

②数量指标：参与活动的老同志人数≥1000人；

③质量指标：老同志活动参与率≥90%；

④时效指标：老同志活动按时开展率=100%；

⑤社会效益指标：老同志的获得感、幸福感有所提升；

⑥服务对象满意度：参与活动老同志的满意度≥98%。

2.各老年协会业务费项目

1）项目概述

保障各涉老协会正常活动开展等。

2）立项依据

老干部艺术团5万，老年书画协会5万，老干部乒乓球协会5万，老干部围棋协会5万。

3）实施主体

九江市老干部活动中心

4）实施方案

安排资金用于各涉老协会正常活动开展等。

5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排

2025年度预算安排资金20.00万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：项目资金使用率100%，支持各涉老协会在2025年正常开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的需求，让老同志们老有所为、老有所乐。指标如下：

①经济成本指标：各协会活动经费控制在预算内≤20.00万；

②数量指标：开展活动场次≥4次；

③质量指标：举办活动参与率≥90%；

④时效指标：活动按时开展率=100%；

⑤社会效益指标：老同志的获得感、幸福感有所提升；

⑥服务对象满意度：参与活动老同志的满意度≥98%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市老干部活动中心“三公”经费财政拨款安排2.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。