一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计418.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计418.00万元，比上年增加51.21万元，增长13.96%，主要原因：人员增加和专项增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入418.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计418.00万元，其中本年支出合计418.00万元，比上年增加51.21万元，增长13.96%，主要原因：人员增加和专项增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：正常机关运行开支。

本年支出的具体构成：基本支出364.46万元，占87.19%；项目支出53.53万元，占12.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数321.09万元，决算数418.00万元，完成年初预算的130.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数228.55万元，决算数341.25万元，完成年初预算的149.31%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数65.78万元，决算数32.09万元，完成年初预算的48.78%。预决算差异主要原因：功能科目调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.60万元，决算数18.24万元，完成年初预算的144.76%。预决算差异主要原因：在职人员增加和缴费基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：荣获全市生活垃圾分类先进单位专项奖励。

（五）住房保障支出（类）年初预算数14.16万元，决算数21.42万元，完成年初预算的151.27%。预决算差异主要原因：在职人员增加和缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.46万元，其中：

（一）工资福利支出326.42万元，比上年增加118.58万元，增长57.05%，主要原因：年中追加基础绩效工资。

（二）商品和服务支出35.09万元，比上年减少45.60万元，下降56.51%，主要原因：严格按市财政局厉行节约原则。

（三）对个人和家庭补助支出0.96万元，比上年增加0.96万元，主要原因：功能科目调整。

（四）资本性支出2.00万元，比上年减少44.68万元，下降95.72%，主要原因：严格按市财政局厉行节约原则。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数0.17万元，完成全年预算的8.70%；决算数比上年增加0.05万元，增长39.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：九江市老干部活动中心无公车。决算数与上年持平,主要原因：九江市老干部活动中心无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：九江市老干部活动中心无公车。决算数与上年持平,主要原因：九江市老干部活动中心无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.17万元，完成全年预算的8.70%，主要原因：严格按照“三公”经费使用要求厉行节约原则。决算数比上年增加0.05万元,增长39.68%，主要原因：接待人数增多。全年国内公务接待2批，累计接待13人次，主要是：一般公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出37.09万元，决算数比上年减少90.28万元，下降70.88%，主要原因：严格按市财政局要求厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金   71.80万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

组织对九江市老干部活动中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出71.80万元。其中，对本单位整体支出根据市财政局有关规定，我单位自行开展绩效评价。预期目标为资金使用率100%，搭建老干部活动平台，开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，从评价情况来看，达到项目设定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“各老年协会业务费”、“2022年度城市生活垃圾分类专项资金5万”项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。