中共九江市委老干部局机关2023年度单位决算

目录

第一部分  中共九江市委老干部局机关概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况，对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促，及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案，并监督实施；配合有关单位做好老干部工作年度考核，及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作；负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题，制定有关政策和措施，报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作，配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设；科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用，为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制，保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇，承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动，负责老干部重大活动的组织安排；指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传，协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用，并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求，负责离退休干部来信来访工作，会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问；负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导，办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题；负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动；协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、机构设置和人员情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,局机关内设机构:局办公室、一科、二科、三科、局机关党委、九江市关心下一代工作委员会办公室。地址:九江市八里湖大道166号市民服务中心主楼一号楼二楼中共九江市委老干部局。

本单位年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1932.42万元，其中年初结转和结余48.33万元，比上年增加2.09万元，增长4.52%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1884.09万元，比上年增加1057.97万元，增长128.07%，主要原因：由于专项资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1876.64万元，占99.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.45万元，占0.40%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1932.42万元，其中本年支出合计1888.22万元，比上年增加1064.19万元，增长129.14%，主要原因：由于2023年专项资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余44.20万元，比上年减少4.12万元，下降8.53%，主要原因：正常变化。

本年支出的具体构成：基本支出1620.04万元，占85.80%；项目支出268.18万元，占14.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数684.20万元，决算数1876.64万元，完成年初预算的274.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数536.96万元，决算数1772.28万元，完成年初预算的330.06%。预决算差异主要原因：年中追加基础绩效工资和社会保险费用支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数100.75万元，决算数48.44万元，完成年初预算的48.08%。预决算差异主要原因：2023年有退休人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.50万元，决算数25.70万元，完成年初预算的119.53%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整，年中追加医疗保险费支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：年初未预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数24.99万元，决算数28.23万元，完成年初预算的112.97%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。年中追加公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.46万元，其中：

（二）工资福利支出1406.56万元，比上年增加981.97万元，增长231.27%，主要原因：年中追加基础绩效工资和社会保险费用支出增加。

（二）商品和服务支出196.60万元，比上年减少78.40万元，下降28.51%，主要原因：单位严格按照市财政局要求厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出5.30万元，比上年增加1.57万元，增长42.03%，主要原因：补发2022年局退休人员独生子女奖励金等。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.10万元，下降100.00%，主要原因：单位严格按市财政局厉行节约原则。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.70万元，决算数0.67万元，完成全年预算的18.17%；决算数比上年增加0.16万元，增长30.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.70万元，决算数0.67万元，完成全年预算的18.17%，主要原因：严格按照“三公”经费使用要求厉行节约原则。决算数比上年增加0.16万元,增长30.01%，主要原因：2023年公务接费业务量比2022年多，也是严格按照公务接待标准。全年国内公务接待6批，累计接待68人次，主要是：一般公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出196.60万元，决算数比上年减少79.50万元，下降28.79%，主要原因：我局始终树牢习惯过紧日子的思想，严格执行财经纪律和财务管理规定执行。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 268.18万元，占项目支出总额的100%。其中，4 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。    

组织对“ 老干部专项经费”“关工委专项经费”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.69万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，我部门很好地实现了项目绩效目标，达到项目设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3095.85万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况看，社会各方面共同参与的工作格局发展良好，较好地完成了各项工作任务，全市老干部和人民群众对我局工作较为满意，获得了一致好评和扩大了老干部的影响力，全社会敬老爱老的氛围日益浓厚，为我市创建全国精明文明城市添砖加瓦。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

（1）项目绩效目标：资金使用率100%，推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活待遇，做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作，搭建老干部活动和发挥作用平台，促进社会和谐发展。

（2）项目绩效评价工作开展情况：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，制定了《九江市老干部局预算绩效考评实施细则》和《九江市老干部局绩效目标考核管理办法》，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（3）目绩效自评情况：

根据市财政局有关规定，我局对2023年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为100分。

1、项目资金执行10分。项目预算总金额268.18万元，全年执行数268.18万元，结余0万元，执行率100%。

以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得积极的成效。

下一步我们将进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

中共九江市委老干部局（本级）“老干部专项经费”“关工委专项经费”等项目，金额合计268.18万元。项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况

“老干部工作专项经费”项目部门评价报告见第五部份附件。

第四部分名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

老干部专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目概况：推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，确保老干部两个阵地（学习、活动阵地）得到进一步发展，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活、医疗待遇，做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作，搭建老干部活动和发挥作用平台，促进社会和谐发展。

2.项目绩效目标：1、资金使用率90%；2、组织重大节日慰问，次数不少于3次；3、顺利召开老干部座谈会、通报会，加快全市离退休老干部党支部的建设；4、无上访事件发生。

二、绩效评价工作展情况

1.健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2.加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，制定了《九江市老干部局预算绩效考评实施细则》和《九江市老干部局绩效目标考核管理办法》，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3.抓好绩效目标编制。及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

“老干部专项经费”项目自评，金额87.05万元，资金使用率100%，推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活待遇，做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作，搭建老干部活动和发挥作用平台，促进社会和谐发展。

四、绩效评价指标分析

1.根据市财政局有关规定，我局对老干部局专项经费项目支出绩效进行了自评，自评分数为100分。

2.产出指标40分，其中：

（1）数量指标18分，2023年度老干部管理覆盖率达到100%。不断探索完善离退休干部党支部的片区活动，组织协调市直单位11个片区110个党支部开展活动。

（2）质量指标17分，严格落实中央、省委文件精神，推进离休干部生活补贴落实到位。组织开展全市离休干部“一人一策”精准服务和离休干部生活待遇政策落实情况自查自纠工作，全面落实离退休干部各项待遇。

（3）时效指标5分。做好离退休干部春节、端午、中秋走访慰问和物资供应，在“七一”前夕组织多种形式的走访慰问活动。

3.效益指标20分。坚持把做好老干部信访工作作为我局发现问题、改进工作的重要渠道。日常信访工作，做到热心接待、诚心听取、热心了解、贴心疏导、耐心解释、真心解难。今年共处理老同志或家属来信来访数件，没有发生一起超级上访的案件。

4.社会效益成本指标20分。老干部退休生活得到了改善。

5.满意度指标10分。经对老干部满意度进行抽查，满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用拨付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、下一步计划

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，落实好对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。