九江市老干部活动中心2022年度决算

目    录

第一部分  九江市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部活动中心概况

一、主要职责

(一)负责离退休干部在中心活动的服务和管理工作。

(二)负责组织开展适合老同志特点的各类文体活动。

(三)负责协调驻活动中心的老干部协会开展正能量活动。

(四)负责协助市委老干部局机关党委指导活动中心内的老干部功能型党支部建设。

(五)负责对各县(市、区)老干部活动中心及市直单位老干部活动室进行业务指导。

(六)完成上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

九江市老干部活动中心为中共九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位,设立4个内设机构,分别是综合科、宣教科、活动科、后勤管理科。

本单位2022年年末实有人数24人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员11人;年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计366.79万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年349.88万元增加16.91万元,增长4.8%;本年收入合计366.79万元,较2021年349.88万元增加16.91万元,增长4.8%,主要原因是:在职人员增加3人。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入366.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计366.79万元,其中本年支出合计366.79万元,较2021年349.88万元增加16.91万元,增长4.8%,主要原因是:在职人员增加3人;年末结转和结余0万元,较2021年不变,主要原因是:财政收回资金。

本年支出的具体构成为:基本支出335.21万元,占91.4%;项目支出31.58万元,占8.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为221.8万元,决算数为366.79万元,完成年初预算的165.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为189.77万元,决算数为300.6万元,完成年初预算的158.4%,主要原因是:工资的增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为15.4万元,决算数为47.57万元,完成年初预算的308.9%,主要原因是:在职人员增加3人。

(三)卫生健康支出年初预算数为7.79万元,决算数为8.63万元,完成年初预算的110.8%,主要原因是在职人员增加3人。

(四)住房保障支出年初预算数为8.84万元,决算数为9.99万元,完成年初预算的113%,主要原因是:在职人员增加3人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.21万元,其中:

(一)工资福利支出207.84万元,较2021年增加27.53万元,增长15.3%,主要原因是:在职人员增加3人。

(二)商品和服务支出80.69万元,较2021年增加41.47万元,增长105.7%,主要原因是:在职人员增加3人。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年减少39.6万元,下降100%,主要原因是:科目变动。

(四)资本性支出46.68万元,较2021年增加36.68万元,增长366.8%,主要原因是:增加视频监控设备项目、更新配电房配电设备项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元,决算数为0.12万元,完成全年预算的6%,决算数较2021年增加0.07万元,增长140%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是九江市老干部活动中心无因公出国(境)安排。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:九江市老干部活动中心无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:九江市老干部活动中心无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为2万元,决算数为0.12万元,完成全年预算的6%,决算数较2021年增加0.07万元,增长140%,主要原因是接待人数增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是:接待批次少。全年国内公务接待1批,累计接待10人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是九江市老干部活动中心无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出127.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加78.15万元,增长158.8%,主要原因是:在职人员增加3人。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额46.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出46.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.68万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金31.58万元,占项目支出总额的47.3%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。