九江市委老干部局机关2022年度决算

目    录

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关单位完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关单位宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关单位解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、单位基本情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数为18人,行政编17人,工勤编1人。2022年年末实有人数28人,其中在职人员16人,退休人员12人。纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市委老干部局机关、九江市老干部活动中心、九江老年大学教学指导中心和九江市老干部休养所,局机关内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。地址:九江市八里湖大道166号市民行政服务中心主楼一号楼二楼中共九江市委老干部局。

第二部分  2022年度决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计872.35万元,其中年初结转和结余46.24万元,较2021年减少23.55万元,下降33.7%;本年收入合计826.12万元,较2021年增加170.3万元,上升26%,主要原因是人员绩效工资调整增资;医、社保等调整等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入796.47万元,占96.4%;其他收入29.64万元,占3.6%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计872.36万元,其中本年支出合计824.03万元,较2021年增加140.26万元,上升20.5%,主要原因是2022年度人员绩效工资调整;年末结转和结余48.33万元,较2021增加6.5万元,上升15.5%,主要原因是2022年度有市直工委返回党费等。

本年支出的具体构成为:基本支出731.98万元,占本年支出的88.8%,项目支出92.05万元,占本年支出的11.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为340.96万元,决算数为796.47万元,完成年初预算的233.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为287.1万元,决算数为666.8万元,完成年初预算的232.3%,主要原因是年中追加在职人员2022年度绩效奖等政府性奖励金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为25.22万元,决算数为98.01万元,完成年初预算的388.6%,主要原因是年中追加退休人员2022年度绩效奖等政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为12.96万元,决算数为14.24万元,完成年初预算的109.9%,主要原因是年中调资相应的医保缴纳数增加。。

(四)住房保障支出年初预算数为15.68万元,决算数为17.43万元,完成年初预算的111.2%。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出704.42万元,其中:

(一)工资福利支出424.59万元,较2021年增加92.98万元,增长28%,主要是2022年度绩效工资调整。

(二)商品和服务支出275万元,较2021年增加240.67万元,增长701%,主要是市老干部局开展各项活动。

(三)对个人和家庭补助支出3.74万元,较2021年增加68.91万元,上升94.9%,主要原因是抚恤金等增加、退休人员奖金放在对个人和家庭补助科目。

(四)资本性支出1.1万元,较2021年增加0.85万元,上升340%主要原因是2022年购了固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元,决算数为0.52万元,完成预算的14.1%,决算数较2021年减少0.06万元,下降10.3 %,其中:

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为0.52万元，完成预算的14.1%，决算数较2021年减少0.06万元，下降10.3%。主要原因是2022年厉行节约、严格控制公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减公务活动开支。国内公务接待6批次累计接待42人次，其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:公务活动需要。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出276.11万元,较2021年增加241.53万元,增长698.5%,主要原因开展各项活动和老干部慰问等工作。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对老干部局部门2022年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金92.05万元,占项目支出总额的100%。项目名称:老干部钓鱼协会活动经费5万元,老干部专项经费87.05万元。

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。