九江市委老干部局2022年度部门决算

目    录

第一部分  市委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委老干部局部门概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况，对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促，及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案，并监督实施；配合有关单位做好老干部工作年度考核，及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作；负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题，制定有关政策和措施，报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作，配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设；科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用，为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制，保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇，承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动，负责老干部重大活动的组织安排；指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传，协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用，并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求，负责离退休干部来信来访工作，会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问；负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导，办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题；负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动；协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：九江市委老干部局机关、九江市老干部活动中心、九江老年大学教学指导中心和九江市老干部休养所。局机关内设机构：局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室；老年大学内设办公室、财务室和教务室；老干部活动中心内设机构：综合科、文体活动科、宣教科、后勤服务科；老干部休养所内设办公室、财务室、医务室。

本部门2022年编制数59个（含周转编8个），其中：行政编制数18个（含工勤编1个），参照公务员管理的事业编制数41个（含周转编8个）；实有人数89人，其中：在职人数43人，退休人员40人，离休人员2人，遗属人员4人。纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市委老干部局机关、九江市老干部活动中心、九江老年大学教学指导中心和九江市老干部休养所。局机关内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。地址:九江市八里湖大道166号市民行政服务中心主楼一号楼二楼中共九江市委老干部局。

第二部分2022年部门决算表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：本单位无国有资产占用。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2683.87万元，其中年初结转和结余54.89万元，较2021年减少258.24万元，下降82.5%；本年收入合计2628.98万元，较2021年减少367.41万元，下降12.3%，

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2628.98万元(其中：一般公共预算2599.06万元，占98.9%；其他收入29.91万元，占1.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2683.87万元，其中本年支出合计2635.28万元，较2021年减少625.36万元，下降19.2%，主要原因是2022年度没有项目新增。年末结转和结余48.59万元，较2021年度减少0.3万元，下降0.6%，主要原因是2022年度医、社保调整。

本年支出的具体构成为：基本支出1544.81万元，占本年支出的58.6%，项目支出1090.47万元，占本年支出的41.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2346.22万元，决算数为2599.06万元，完成年初预算的110.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1912.07万元，决算数为2115.15万元，完成年初预算的110.6%，主要原因是还有在建工程。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为369.33万元，决算数为411.54万元，完成年初预算的111.4%，主要原因是人员调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.03万元，决算数为33.22万元，完成年初预算的110.6%，主要原因是人员调整。

（四）住房保障支出年初预算数为34.79万元，决算数为39.15万元，完成年初预算的112.5%，主要原因是是人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.6万元，其中：

（一）工资福利支出887.21万元，较2021年元增加59.37万元，上升7.2%，主要原因是人员调整。

（二）商品和服务支出496.59万元，较2021年增加300.05万元，上升198.2%，主要原因是老年大学开展各项工作。

（三）对个人和家庭补助支出77.02万元，较2021年减少140.39万元，下降64.6%，主要原因是2021年有抚恤金，2022年无抚恤金增加，所以下降。

（四）资本性支出47.78万元，较2021年增加34.46万元，上升258.6%主要原因是2022年度有基本建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.87万元，决算数为0.64万元，完成预算的4.97 %，决算数较2021年拉增加0.01万元，上升1.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.87万元，决算数为0.64万元，完成预算的4.97%，决算数较2021年增加0.01万元万元，上升1.6%。主要原因是2022年度严格控制公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减公务活动开支。国内公务接待7批次52人次。主要原因是2022严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出544.37万元，较2021年增加364.5万元，增加202.6%，主要原因是老年大学和老年活动中心对外开放。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额35.07万元，其中：政府采购货物支出35.07万元（均为购买办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对老干部局部门2022年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1090.47万元，占项目支出总额的100%。项目名称：老干部钓鱼协会活动经费5万元，老干部专项经费87.05万元，干休所业务经费116.56万元，老干部活动中心活动业务费31.58万元，老年大学月亮湾校区改扩建项目750.39万元，老年大学业务经费99.89万元。具体工作如下：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

根据九江市财政局《关于开展2022年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,我单位积极开展财政绩效评价管理工作，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合评价等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

综合指标分析的结果，我部门很好地实现了项目绩效目标，达到项目设定目标，此次绩效自评的项目自评分为100分，现将《九江市老年大学月亮湾校区改建工程》《老干部休养服务业务经费》二个项目支出绩效自评表与《九江市委老干部局整体支出绩效自评表》公开如下，项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第五部分  附件

无。