九江市老干部活动中心2023年部门预算

目 录

第一部分 九江市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市老干部活动中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市老干部活动中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1.负责离退休干部在中心活动的服务和管理工作。

2.负责组织开展适合老同志特点的各类文体活动。

3.负责协调驻活动中心的老干部协会开展正能量活动。

4.负责协助市委老干部局机关党委指导活动中心内的老干部功能型党支部建设。

5.负责对各县(市、区)老干部活动中心及市直单位老干部活动室进行业务指导。

6.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市老干部活动中心共有预算单位1个。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数13人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数13人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。

1. 九江市老干部活动中心2023年部门预算表

第三部分 九江市老干部活动中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市老干部活动中心收入预算总额为321.09万元,较上年预算安排增加99.29万元;财政拨款收入321.09万元,较上年预算安排增加99.29万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市老干部活动中心支出预算总额为321.09万元,较上年预算安排增加99.29万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出254.29万元,较上年预算安排增加100.49万元;其中：工资福利支出218.13万元,商品和服务支出33.2万元,对个人和家庭的补助0.96万元,资本性支出2万元。项目支出66.8万元,较上年预算安排减少1.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出64.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出228.55万元,较上年预算安排增加38.78万元;社会保障和就业支出65.78万元,较上年预算安排增加50.38万元;卫生健康支出12.6万元,较上年预算安排增加4.81万元;住房保障支出14.16万元,较上年预算安排增加5.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出218.13万元,较上年预算安排增加104.05万元;商品和服务支出33.2万元,较上年预算安排减少0.68万元;对个人和家庭的补助0.96万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市老干部活动中心财政拨款支出预算总额为321.09万元,较上年预算安排增加99.29万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出228.55万元,社会保障和就业支出65.78万元,卫生健康支出12.6万元,住房保障支出14.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出254.29万元,较上年预算安排增加100.49万元;其中：工资福利支出218.13万元,商品和服务支出33.2万元,对个人和家庭的补助0.96万元,资本性支出2万元。项目支出66.8万元,较上年预算安排减少1.2万元;其中：商品和服务支出64.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市老干部活动中心政府性基金支出预算为0万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年九江市老干部活动中心国有资本经营支出预算为0万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算33.2万元，比2022年预算减少0.68万元，下降2.05%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、老干部活动中心业务费

（1）项目概述

保障大楼正常运转所需水电、保洁、维修等开支；保障开展老干部文体系列活动。

（2）立项依据

九府厅【2015】484水电费36万；历年经费10.8万。

（3）实施主体

九江市老干部活动中心

（4）实施方案

开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐;安排资金用于保洁、水电费及日常开支。

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

2023年度预算安排资金46.8万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100%。项目资金要开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐;安排资金用于保洁、水电费及日常开支。指标如下：

①数量指标：老同志活动人数>1800人次；

②质量指标：活动多样化>10%；

③时效指标：开展活动场次>4次；

④成本指标：节约成本，经费控制减少5%；

⑤社会效益指标：老同志幸福感增加>=95分；

⑥满意度指标：老干部满意度（%）>=95%。

2、各老年协会业务费

（1）项目概述

保障各涉老协会正常活动开支等。

（2）立项依据

老干部艺术团5万，老年书画协会5万，老干部乒乓球协会5万，老干部围棋协会5万。

（3）实施主体

九江市老干部活动中心

（4）实施方案

安排资金用于各涉老协会正常活动开支等。

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

2023年度预算安排资金20万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100%。项目资金是各协会正常活动的开展。指标如下：

①数量指标：开展活动场次≥4次；

②质量指标：活动种类多样≥2种；

③时效指标：不定期开展活动≥2次；

④成本指标：经费效用更好≥85百分比；

⑤社会效益指标：老同志满意度≥95百分比；

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市老干部活动中心"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国计划。

公务接待2万元,与上年数一致，主要原因是：严格按照要求压缩公务接待费支出，厉行节约。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因本单位无公务用车编制和购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、部门涉及的专业名词

无。

2023年九江市老干部活动中心部门预算公开表(单位)_2023-02-14.xls