九江市委老干部局2023年部门预算

目    录

第一部分  九江市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置和人员情况

第二部分  九江市委老干部局2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、机构设置和人员情况

1、九江市委老干部局共有预算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位,分别是:市老干部活动中心,九江老年大学教学指导中心,市老干部休养所。

2、编制数59个(函周转编8个),其中:行政编制数18个(含工勤编1个),参照公务员管理的事业编制数41个(函周转编8个);实有人数89人,其中:在职人数43人,退休人员40人,离休人员2人,遗属人员4人。

第二部分  九江市委老干部局2023年部门预算表

第三部分  2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市老干部局部门收入预算总额为1822.45万元,较上年预算安排减少523.77万元,财政拨款收入1822.45万元,较上年预算安排减少523.77万元,

(二)支出预算情况

2023年单位支出预算总额为1822.45万元,较上年预算安排减少523.77万元。其中:按支出项目类别划分:其中:基本支出1306.77万元,较上年预算安排增加539.46万元,主要原因是本年度政府性奖励金预算;其中:工资福利支出4837.49万元,商品和服务支出427.83万元,对个人和家庭的补助37.45万元,资本性支出4万元。项目支出515.68万元,较上年预算安排减少1063.23万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出515.68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1295.41万元,较上年预算安排减少616.66万元,主要原因是主要原因是本年度无市老年大学月亮湾校区改建工程项目资金减少;社会保障和就业支出423.6万元,较上年预算安排增加54.27万元,主要原因是干休所老干部危旧房改造项目资金增加;卫生健康支出48.88万元,较上年预算安排增加18.85万元,主要原因是退休人数减少2人;住房保障支出54.56万元,较上年预算安排增加0.87万元,主要原因是财政调标。

按支出经济分类划分:工资福利支出837.49万元,较上年预算安排增加392.71万元,主要原因是本年度政府性奖励金预算;商品和服务支出427.83万元,较上年预算安排减少114.13万元,主要原因是本年度项目资金按财政要求厉行节约;;对个人和家庭的补助37.45万元,较上年预算安排增加2.94万元;资本性支出4万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为1822.45万元,较上年预算安排增加753.2万元,主要原因是本年度政府性奖励金预算;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1295.41万元,社会保障和就业支出423.6万元,卫生健康支出48.88万元,住房保障支出54.56万元。

按支出项目类别划分:基本支出1306.77万元,较上年预算安排增加539.46万元,主要原因是本年度政府性奖励金预算;其中:工资福利支出837.49万元,商品和服务支出427.83万元,对个人和家庭的补助37.45万元,资本性支出4万元。项目支出515.68万元,较上年预算安排增加213.74万元,主要原因是市老年大学月亮湾校区改建工程项目资金减少;其中:商品和服务支出515.68万元。

(四)政府性基金情况

2023年单位政府性基金支出预算为0万元,本部门无使用政府性基金预算拨款的项目安排。

(五)国有资本经营情况

2023年单位国有资本经营支出预算为0万元,本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费预算431.83万元,比2022年预算增加135.81万元,上升45.87%,主要原因是市老年大学本年预算将聘请的教职工工资放在基本支出-商品和服务支出-劳务费中。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、老干部专项经费

(1)项目概述

推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位,确保老干部两个阵地(学习、活动阵地)得到进一步发展,积极拓展老干部余热发挥,切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活、医疗待遇,做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作,搭建老干部活动和发挥作用平台,促进社会和谐发展。。

(2)立项依据

老干工作专项经费,包括:情况通报会、座谈会、宴请老干部、工作、表彰等会议经费;端午、中秋、春节系列走访慰问;异地走访慰问;探视生病老干部;吊唁去世老干部等

(3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

(4)实施方案

上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费。

(5)实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

(6)年度预算安排

2023年度预算安排资金87.05万元

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率90%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标如下:

①数量指标:老干部管理覆盖率(%)=100%,重大节日慰问次数(次)>=3,老干部党支部活动开展次数(次)>=3;

②质量指标:老干部政治、生活待遇落实率(%)=100%,老干部活动顺利进行和服务得到保障,单位干部职工无党风廉政违纪现象发生;

③时效指标:资金到位率100%,重大节日慰问及时;

④成本指标:重大节日慰问人均费用不超过相关文件规定限额,日常看望慰问(元)<=3000;

⑤社会效益指标:创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会,老干部身心健康发挥一定的正能量和余热,老干部为政府工作建言献策;

⑥可持续影响指标:提升老干部的退休生活幸福指数,让离休老干部老有所养,感受党的温暖和关怀;

⑦满意度指标:老干部满意度(%)>=95%。

2、老干部钓鱼协会活动经费

(1)项目概述

专经费主要用于老干部钓鱼活动组织老干部钓鱼活动支出。

(2)立项依据

历年基数,部门预算列市委老干部局。

(3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

(4)实施方案

根据老干部钓鱼协会的活动安排对钓鱼活动进行指导,按时下拨钓鱼活动经费。

(5)实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

(6)年度预算安排

2023年度预算安排资金5万元

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。指标如下:

①数量指标:钓鱼活动次数(次)>=1;

②质量指标:钓鱼活动举办成功率(%)100%;

③时效指标:资金到位率100%;

④成本指标:钓鱼活动经费(万元)≤5;

⑤社会效益指标:老干部退休生活得到改善,保障钓鱼活动的进行,丰富老干部的退休生活,促进社会和谐发展;

⑥可持续影响指标:钓鱼活动持续举办;

⑦满意度指标:老干部满意度(%)>=95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市委老干部局部门"三公"经费财政拨款安排12.87万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致。其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务接待费12.87万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车运行维护费0万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车购置0万元比上年增加0万元,原因是与上年数一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、部门涉及的专业名词

无。