九江市老干部休养所2021年度决算

目    录

第一部分  干休所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    干休所单位概况

一、单位主要职能

九江市老干部休养所是中共九江市委老干部局下属参公单位,主要职能是落实离退休老干部的政治和生活待遇,及时阅读文件及出席参加某些重要会议及政治活动等;按时发放工资及慰问物资等,按规定报销医疗费等;平时主动征求和听取意见并认真研究,采取措施,加已改进,对老干部们反映的实际困难及时给予处理及上报,为老干部们老有所乐,老有所为;为老干部日常生活服务,落实老干部政治和生活待遇,在老干部的合理要求中,及时发现不足完善漏洞,为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、单位基本情况

干休所为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位,本单位2021年年末实有人数10 人,其中在职人员8人,离休人员2人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0  人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1293.55万元,其中年初结转和结余7万元,较2020年10.81万元减少3.81万元,下降35.25%;本年收入合计1286.55万元,较2020年309.66万元增加976.89 万元,增长315.47%,主要原因是:本年度老干部危旧房改造项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1286.49 万元,占 99.99 %;事业收入0 万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入0.07 万元,占0.01 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 1293.55万元,其中本年支出合计1286.51万元,较2020年311.64增加947.87 万元,增长312.82%,主要原因是:本年度老干部危旧房改造项目资金支出增加;年末结转和结余7.05万元,较2020年8.83万元减少1.78 万元,下降20.16%,主要原因是:本年度加快了资金的使用进度。

本年支出的具体构成为:基本支出 281.97万元,占21.92 %;项目支出 1004.54万元,占78.08%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.93  万元,决算数为1286.48万元,完成年初预算的 520.99%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为232.88万元,决算数为309.64万元,完成年初预算的132.96%,主要原是:本年度年中追加政府性奖励金。

(二)卫生健康支出年初预算数为7.12万元,决算数为 7.24万元,完成年初预算的101.69 %,主要原因是:年中增人增资,经费增加。

(三)城乡社区支出年初预算数为0 万元,决算数为962.54万元,主要原因是:年中追加老干部危旧房改造项目资金。

(四)住房保障支出年初预算数为6.93万元,决算数为  7.07万元,完成年初预算的102.02  %,主要原因是:年中增人增资,经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出281.95  万元,其中:

(一)工资福利支出 160.2万元,较2020年178.37万元减少18.17 万元,下降10.19 %,主要原因是:本年度离退休人数减少1人,经费预算和支出都减少。

(二)商品和服务支出 26.58 万元,较2020年12.7万元增加13.88万元,增长 109.29 %,主要原因是:工会经费不足,行政经费弥补支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 92.09万元,较2020年76.33增加15.76 万元,增长20.65%,主要原因是:抚恤金和离休费支出增加。

(四)资本性支出 3.07 万元,较2020年0万元增加3.07  万元,增长100 %,主要原因是:本年度办公设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.51万元,决算数为0万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年0.15万元减少0.15 万元,下降100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年0万元不变,主要原因是2020年度和2021年度无该项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度无该项预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2021年度无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.51万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0.15万元,下降100%,主要原因是2021年度都无公务接待发生无该项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:主要原因是2021年度都无公务接待发生无该项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:2021年度无该项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出,全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度都无该项预算和支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度都无该项预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 29.66 万元,较或者上年决算数12.70万元增加16.96万元,增长133.54%,主要原因是:本年度工会经费不足,行政经费弥补支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金42万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

根据市财政局有关规定,我单位对2021年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为97分。

项目名称:老干部休养服务业务经费

1、项目预算总金额42万元,全年执行数42万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标47分,其中:

(1)数量指标15分,老干部管理覆盖率100%,老干部重大节日、异地慰问3次,日常服务次数(次)30次;

(2)质量指标15分,慰问品发放准确率(%)100%,走访慰问和日常服务工作完成率(%)100%;

(3)时效指标17分,老干部慰问及时性100%,资金到位及时性90%,资金下半年才下达。

3、效益指标30分,老干部安享晚年,老干部身心健康,发挥一定的正能量和余热;落实和解决老干部的政治和生活待遇问题,促进社会和谐;改善老干部的生活环境,解决生活烦恼,老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上的精神面貌。

4、满意度指标10分,老干部满意度100%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。