九江市老干部活动中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 市老干部活动中心概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市老干部活动中心概况

一、部门主要职能

1.负责离退休干部在中心活动的服务和管理工作。

2.负责组织开展适合老同志特点的各类文体活动。

3.负责协调驻活动中心的老干部协会开展正能量活动。

4.负责协助市委老干部局机关党委指导活动中心内的老干部功能型党支部建设。

5.负责对各县(市、区)老干部活动中心及市直单位老干部活动室进行业务指导。

6.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

九江市老干部活动中心为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位。2021年年末实有人数21人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

1. 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计349.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年420.73万元减少70.84万元，下降16.84%；本年收入合计349.88万元，较2020年372.72万元增加22.84万元，增长6.13%，主要原因是2021年度修缮了乒乓球馆和大厅电子显示屏。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入349.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计349.88万元，其中本年支出合计349.88万元，较2020年393.12万元减少43.24万元，下降11%，主要原因是少维修工程；年末结转和结余0万元，较2020年27.59万元减少27.59万元，下降100%，主要原因是财政收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出269.1万元，占本年支出的76.91%，项目支出80.77万元，占本年支出的23.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为282.53万元，决算数为420.72万元，完成年初预算的148.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为231.12万元，决算数为272.27万元，完成年初预算的117.80%，主要原因是：工资的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.02万元，决算数为60.59万元，完成年初预算的183.49%，主要原因是退休人员增加，发放绩效奖等政府性奖励金。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.99万元，决算数为8.33万元，完成年初预算的92.66%，主要原因是在职人员减少1人。

（四）住房保障支出年初预算数为9.4万元，决算数为8.68万元，完成年初预算的92.34%，主要原因是：在职人员减少1人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出282.53万元，其中：

（一）工资福利支出180.31万元，较2020年减少31.87万元，下降15.02%，主要原因是：在职人员减少1人。

（二）商品和服务支出39.22万元，较2020年减少60.29万元，下降60.59，主要原因是：2020年度有维修资金，列入其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出39.58万元，较2020年增加6.14万元，增长18.36%，主要原因是：退休人员增加1人。

（四）资本性支出10万元，较2020年增加10万元，增长100%，主要原因是：2021年购买办公设备，2020年未有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.05万元，完成预算的2.5%，决算数较2020年减少0.05万元，下降98.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.05万元，完成预算的2.5%，决算数较2020年减少0.05万元，下降98.8%，主要原因是接待减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是九江市老干部活动中心无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少50.29万元，降低50.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额46.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出46.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金68万元，占项目支出总额的100%。

组织对九江市老干部活动中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出68万元。其中，对本单位整体支出根据市财政局有关规定，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，预期目标为资金使用率100%，开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，因疫情原因，无法按计划开展活动，资金使用率为97%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，九江市老干部活动中心项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：一是根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障；二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度不够完善；二是缺乏绩效跟踪监控。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度；二是加强绩效跟踪监控。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

现将“老干部活动中心业务费”项目评价表公开如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。