中共九江市委老干部局
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九江市委老干部局机关2021年度决算
目 录
第一部分 九江市委老干部局机关概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市委老干部局机关概况
一、主要职责
1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。
2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。
3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。
4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。
5、负责会同有关单位完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。
6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。
7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关单位宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。
8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关单位解决老干部和老干部工作的有关问题。
9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。
10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。
11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。
12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
13、完成承办市委交办的其他任务。
二、单位基本情况
九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数为18人,行政编17人,工勤编1人。2021年年末实有人数29人,其中在职人员17人,退休人员12人。纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市委老干部局机关、九江市老年大学、九江市老干部休养所和九江市老干部活动中心。局机关内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。地址:九江市八里湖大道166号市民行政服务中心主楼一号楼二楼中共九江市委老干部局。
第二部分 2021年度决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
597.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
556.45 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
57.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.75 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
14.28 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.29 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
655.81 |
本年支出合计 |
58 |
683.77 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
69.79 |
年末结转和结余 |
60 |
41.83 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
725.60 |
总计 |
62 |
725.60 | |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
655.81 |
597.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.49 |
470.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.81 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
528.49 |
470.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.81 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
293.58 |
235.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.81 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
234.90 |
234.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
683.77 |
524.62 |
159.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
556.45 |
397.30 |
159.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
556.45 |
397.30 |
159.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
321.55 |
321.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
234.90 |
75.75 |
159.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
597.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
470.67 |
470.67 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
597.99 |
本年支出合计 |
59 |
597.99 |
597.99 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
597.99 |
总计 |
64 |
597.99 |
597.99 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
597.99 |
438.84 |
159.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
470.67 |
311.52 |
159.15 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
470.67 |
311.52 |
159.15 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
235.77 |
235.77 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
234.90 |
75.75 |
159.15 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.75 |
97.75 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.60 |
57.60 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.29 |
15.29 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
331.61 |
302 |
商品和服务支出 |
34.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.31 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
140.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.65 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.62 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
55.64 |
30229 |
福利费 |
6.40 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.61 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
404.26 |
公用支出合计 |
34.58 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 | ||
|
行次 |
1 |
2 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.70 |
0.58 | ||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 | ||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
3.70 |
0.58 | ||
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
0.58 | ||
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 | ||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 | ||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- | ||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 | ||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 | ||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 | ||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 | ||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
6 | ||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 | ||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
50 | ||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 | ||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 | ||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 | ||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
金额单位:万元 | |||||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制单位:中共九江市委老干部局机关 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
|
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
注:本单位没有占用国有资产。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计725.6万元,其中年初结转和结余69.79万元,较2020年78.06万元减少9.27万元,下降11.78%;本年收入合计655.81万元,较2020年605.66万元增加50.15万元,上升8.28%,主要原因是人员调整增资;医、社保等调整等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入597.99万元,占91.18%;其他收入57.81万元,占8.82%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计683.77万元,其中本年支出合计683.77万元,较2020年683.72万元增加0.05万元,上升0.01%,主要原因是2021年度人员调整;年末结转和结余41.83万元,较2020年90.35万元减少48.52万元,下降53.70%,主要原因是2020年度加大资金的使用力度、财政盘活资金,因此年底资金结余减少。
本年支出的具体构成为:基本支出524.61万元,占本年支出的77%,项目支出159.15万元,占本年支出的23%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为410.17万元,调整预算数为597.99万元,决算数为597.99万元,完成年初预算的145.79%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为333.18万元,决算数为470.67万元,决算数为470.67万元,完成年初预算的141.26%,主要原因是年中追加在职人员2021年度绩效奖等政府性奖励金。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为47.78万元,决算数为97.74万元,完成年初预算的204.58%,主要原因是年中追加退休人员2021年度绩效奖等政府性奖励金。
(三)卫生健康支出年初预算数为14.12万元,决算数为14.28万元,完成年初预算的1003%,主要原因是年中调资相应的医保缴纳数增加,2021年起所有行政事业单位新增公务员医疗补助缴纳。
(四)住房保障支出年初预算数为15.09万元,决算数为15.29万元,完成年初预算的101.32%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.84万元,其中:
(一)工资福利支出331.61万元,较2020年314.51万元增加17.1万元,增长5.44%,主要是2021年度社会保险费缴纳数增加,2021年起所有行政事业单位新增公务员医疗补助缴纳。
(二)商品和服务支出34.33万元,较2020年34.72万元减少0.39万元,下降1.12%,主要原因是落实过紧日子政策要求减少公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出72.65万元,较2020年39.18万元增加33.47万元,上升85.43%,主要原因是抚恤金等增加。
(四)资本性支出0.25万元,较2019年0.53万减少0.28万元,下降52%主要原因是2021年度落实过紧日子政策要求减少公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元,决算数为0.53万元,完成预算的14.32 %,决算数较2020年增加 0.04万元,增长8.1 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的%,决算数较2020年增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位无因公出国。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无因公出国,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:本单位无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.7万元,决算数为 0.53万元,完成预算的14.32 %,决算数较2020年增加0.04万元,增长8.1 %,决算数较年初预算数增加的主要原因是:2021年度市委老干部局工作业务增加,还是严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 6批,累计接待38人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位无公车,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车购置,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位无公车,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公开车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出34.58万元,较2020年35.25万元减少0.67万元,减少1.9%,主要原因是落实过紧日子政策要求减少公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0.25万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对老干部局部门2021年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金159.15万元,占项目支出总额的100%。项目名称:老干部钓鱼协会活动经费5万元,副厅级以上老干部健康诊疗慰问经费67.1万元,老干部专项经费87.05万元。
1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。
2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。
3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
