九江老年大学教学指导中心2022年部门预算

目    录

第一部分  九江老年大学教学指导中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江老年大学教学指导中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江老年大学教学指导中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江老年大学教学指导中心概况

一、部门主要职责

1、促进老年教育事业的发展提供服务。

2、负责市老年大学的教学和日常管理工作。

3、负责指导全市老年教育工作

二、机构设置及人员情况

2022 年九江老年大学教学指导中心共有预算单位1个.

编制人数小计16人,其中： 参照公务员管理的事业编制人数16人。实有人数小计9人,其中：参照公务员管理的事业单位在职人数6人.退休人数3人。 

第二部分：九江老年大学教学指导中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  九江市老年大学教学指导中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年九江老年大学教学指导中心收入预算总额为1449.91万元，较上年预算安排减少275.1万元；财政拨款收入355.24万元。占收入预算总额的100%。国库集中支付网上结转1124.67万元,较上年预算安排增加1124.67万元。

（二）支出预算情况

2022 年九江老年大学教学指导中心支出预算总额为支出预算总额为1449.91万元,较上年预算安排增加（减少） 275.1万元;  

按支出项目类别划分：基本支出_225.35万元,较上年预算安排 增加130.22万元;其中：工资福利支出55.36万元,商品和服务支出169.63万元,对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出1224.56万元,较上年预算安排减少405.33万元;其中： 资本性支出1224.56万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出310.53万元,较上年 预算安排减少1394.45万元;社会保障和就业支出6.93万元,较上年预算安排减少5万元;卫生健康支出3.5万元,较上年预算安排减少0.37万元;住房保障支出4.28万元,较上年预算安排增加0.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_55.36万元,较上年预算安排减少 19.78万元;商品和服务支出169.63万元,较上年 预算安排增加 69.89万元;对个人和家庭的补助0.36万 元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出1224.56 万元.

（三）财政拨款支出情况

2022年九江老年大学教学指导中心财政拨款支出预算总额 325.24万元，较上年预算安排减少1399.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 310.53万元，社会保障和就业支出6.93万元，卫生健康支出3.5万元，住房保障支出4.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出225.35万元，较上年预算安排增加230.11万元，其中工资福利支出55.36万元，较上年预算安排减少19.78万元，商品服务支出169.63万元，较上年预算安排增加1508万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，资本性支出0万元；项目支出99.89万元。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营情况预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行费预算19.63万元，比2021年预算增加0万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

2022年本部门预算安排购置车辆  0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）九江市老年大学教学指导中心项目说明

1.月亮湾校区项目

项目概述 市政府将原市委党校划给九江老年大学教学指导中心使用，用于市老年大学月亮湾校区分校进行办学，从存量资金安排2000万元，包干使用老年大学月亮湾校区整修改造和各项设备器材采购。

立项依据 九府办抄字【2019】141号文件

实施主体 九江老年大学

实施方案  按照中标合同实施

实施周期  2年

年度预算安排 2022年预算安排1124.67万元

绩效目标和指标 见绩效目标表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排1.66万元，较上年数减少0万元，其中：公务接待费1.66万元，较上年数减少0万元；因公出国（境）费用和公务用车购置与运行维护费均为0万元。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013601行政运行 核算行政运行人员经费和公用经费；

2101101行政单位医疗 核算在职人员的医保的单位部分；

2101103公务员医疗补助 核算在职人员的补充医疗的单部分；

2210201住房公积金 核算在职人员的住房公积金的单位部分；

2080501行政单位离退休 核算离退休人员的人员经费和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老缴费 核算在职人员社保的单位部分；

2013699其他共产党事务支出  核算项目支出

三、部门涉及的专业名词

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

（十三）抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

附件：九江老年大学教学指导中心2022预算公开表.xls