中共九江市委老干部局
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九江市老干部活动中心2020年度决算
目 录
第一部分 老干部活动中心概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老干部活动中心概况
一、主要职责
1.负责离退休干部在中心活动的服务和管理工作。
2.负责组织开展适合老同志特点的各类文体活动。
3.负责协调驻活动中心的老干部协会开展正能量活动。
4.负责协助市委老干部局机关党委指导活动中心内的老干部功能型党支部建设。
5.负责对各县(市、区)老干部活动中心及市直单位老干部活动室进行业务指导。
6.完成上级部门交办的其他工作任务
二、基本情况
九江市老干部活动中心为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制人数16人，实有人数21人，其中：在职人数10人，退休人数11人。
第二部分 2020年度决算表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计420.72万元，其中年初结转和结余48万元，较2019年626.55万元减少205.83万元，下降32.85%；本年收入合计372.72万元，较2019年531.05万元减少158.33万元，下降12.14%，主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性绩效奖励金和维修工程。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计393.12万元，其中本年支出合计393.12万元，较2019年434.73万元减少41.61万元，下降9.57%，主要原因是本年度少了一个年度政府性绩效奖金；年末结转和结余27.59万元，较2019年191.82万元减少164.23万元，下降85.62%，主要原因是2020年度加快了资金的使用进度。
本年支出的具体构成为：基本支出345.12万元，占本年支出的87.79%，项目支出48.00万元，占本年支出的12.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为275.61万元，决算数为420.72万元，完成年初预算的152.65%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为14.62万元，决算数为35.25万元，完成年初预算的241.1%，主要原因是退休人员职业年金的补缴。
（二）公共安全支出年初预算数为2.85万元，决算数为2.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是公务员医疗补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.39万元，其中：
（一）工资福利支出212.18万元，较2019年272.70万元减少60.52万元，下降22.19%，主要原因是2020年度少了一个年度的绩效奖金、退休2人。
（二）商品和服务支出99.50万元，较2019年132.47万元减少32.97万元，下降24.89%，主要原因2020年度分项目支出和基本支出，2019年度全部列入基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出33.44万元，较2019年29.56万元增加3.88万元，上升13.13%，主要原因是2020年度退休人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：九江市老干部活动中心无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元；决算数为0.1万元，完成预算的1.6%，决算数较2019年0.25万元减少0.15万元，下降60%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：九江市老干部活动中心无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为0.1万元，完成预算的1.6%，决算数较2019年0.25万元减少0.15万元，下降60%，主要原因是受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少，落实过紧日子要求严格控制公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少，落实过紧日子要求严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出99.51万元，较2019年132.47万元减少32.96万元，下降24.88%，主要原因一是2020年度分项目支出和基本支出，2019年度全部列入基本支出；二是2020年度落实财政过紧日子要求经费支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元（均为购买办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 115.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对九江市老干部活动中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出115.85万元，政府性基金预算支出115.85万元。其中，对本单位整体支出根据市财政局有关规定，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，预期目标为资金使用率100%，开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，因疫情原因，部分活动场所还未开放，资金使用率为83%。
部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映九江市老干部活动中心2020年度一般公共预算项目支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，九江市老干部活动中心项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为115.85万元，执行数为115.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障；二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度不够完善；二是缺乏绩效跟踪监控。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度；二是加强绩效跟踪监控。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
现将“老干部活动中心业务费”项目评价表公开如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
