九江市老年大学2021年部门预算

目    录

第一部分  九江市老年大学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市老年大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市老年大学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老年大学概况

一、部门主要职责

1、促进老年教育事业的发展提供服务。

2、负责市老年大学的教学和日常管理工作。

3、负责指导全市老年教育工作。

二、部门基本情况

1、九江市老年大学共有预算单位1个。

2、编制人数8人，其中：参照公务员管理的事业编制人数8人；实有人数9人，其中：在职人数6人，退休人员3人。

第二部分  九江市老年大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年本部门收入预算总额为1725.02万元，较上年增加1445.95万元，其中：财政拨款收入1725.02万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年本部门支出预算总额为1725.02万元，按资金来源划分：财政拨款收入1725.02万元，较上年增加1445.95万元，增长518.22%，主要原因为2021年老年大学月亮湾校区改建工程增加1530万元。

按支出项目类别划分：基本支出95.13万元，占支出预算总额的5.51%，包括工资福利支出75.14万元，商品服务支出19.63万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，资本性支出0万元；项目支出1629.89万元，占支出总额的94.49%，包括工资福利支出0万元，商品服务支出99.89万元，资本性支出（基本建设）1530万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1704.98万元，较上年增加1439.19万元，增长541.48%，占支出预算总额的98.84%；社会保障和就业支出11.93万元，较上年增加5.37万元，增长81.56%，占支出预算总额的0.69%；卫生健康支出3.87万元，较上年增加1.18万元，增长43.87%，占支出预算总额的0.22%；住房保障支出4.24万元，较上年增加0.21万元，增长5.21%，占支出预算总额的0.25%。

按支出经济类别划分：工资福利支出75.14万元，较上年减少107.77万元，减少58.92%，占支出预算总额的4.36%；商品服务支出119.52万元，较上年增加53.72万元，增长81.64%，占支出预算总额的6.93%；对个人和家庭补助支出0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，占支出预算总额的0.02%；资本性支出（基本建设）1530万元，较上年增加1530万元，占支出预算总额的88.69%；资本性支出0万元，较上年减少30万元，减少100%，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算1725.02万元，占支出预算总额的100%，较上年增加1445.95万元，增长518.13%，主要原因为2021年老年大学月亮湾校区改建工程增加1530万元。

。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1704.98万元，较上年增加1439.19万元，增长541.48%，占支出预算总额的98.84%；社会保障和就业支出11.93万元，较上年增加5.37万元，增长81.56%，占支出预算总额的0.69%；卫生健康支出3.87万元，较上年增加1.18万元，增长43.87%，占支出预算总额的0.22%；住房保障支出4.24万元，较上年增加0.21万元，增长5.21%，占支出预算总额的0.25%。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行费预算19.63万元，比2020年预算增加10.42万元，增长113.14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

2021年本部门预算安排购置车辆  0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）二级项目情况说明

1.九江市老年大学月亮湾校区改建工程

1）项目概述：市政府将原市委党校划给老年大学使用，用于市老年大学月亮湾校区分校进行办学。

2）立项依据：九府办抄字[2019]14号

3）实施主体：九江市老年大学

4）实施方案：从存量资金安排2000万元，包干使用老年大学月亮湾校区整修改造和各项设备器材采购。

5）实施周期：2021年1月1日-2021年11月2日

6）年度预算安排：1530万元

7）绩效目标和指标：按时间节点，保证质量，完成好月亮湾校区改建工程，提供老同志们更多的学习选择，提高幸福指数和精神需求

1.业务经费

1）项目概述：保障老年大学行政运行，保证教师费用、教学器材设备的维护费用、聘用人员费用等其他教学支出费。

2）立项依据：保障学校的日常工作与教学运转。

3）实施主体：九江市老年大学。

4）实施方案：保证教师费用、教学器材设备的维护费用、聘用人员费用等其他教学支出费。

5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日。

6）年度预算安排：99.89万元。

7）绩效目标和指标：高质量完成每年教学任务，提高老年学员们的学习兴趣与氛，完成国家对老年终身教育的战略部署。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排1.66万元，较上年数减少0万元，其中：公务接待费1.66万元，较上年数减少0万元；因公出国（境）费用和公务用车购置与运行维护费均为0万元。

第三部分：九江市老年大学2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

（十三）抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

附件：九江市老年大学2021年部门预算公开表.xls

业务经费.xlsx

月亮湾校区改建工程.xlsx