中共九江市委老干部局
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九江市老干部活动中心2021年部门预算
目 录
第一部分九江市老干部活动中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市老干部活动中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市老干部活动中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《二级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市老干部活动中心概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党中央和省、市委关于离退休干部学习、活动工作的方针、政策，落实全市老干部活动工作任务，结合本市实际，研究制定活动中心老干部开展活动的实施意见、办法。
2、加强室内外环境建设，维护大楼安全稳定运行，做好离退休老干部活动的服务和管理工作。
3、充分发挥阵地作用，组织开展适合老同志特点的各类文体活动。
4、指导老干部协会开展活动，做好老干部协会的服务保障工作。
5、指导老干部功能型党支部建设，引导老同志继续为党的事业增添正能量做出新贡献。
6、承办上级部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
九江市老干部活动中心为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制人数16人，实有人数22人，其中：在职人数11人，退休人数11人。
第二部分 九江市老干部活动中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年本部门收入预算总额为282.53万元，较上年增加6.92万元，较上年增长2.5%。其中：财政拨款收入282.53万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年本部门支出预算总额为282.53万元，按资金来源划分：财政拨款收入282.53万元，较上年增加6.92万元，增长2.5%。
按支出项目类别划分：基本支出214.53万元，占支出预算总额的75.93%，包括工资福利支出172.41万元，商品服务支出41.52万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元；项目支出68万元，占支出总额的24.07%，包括商品服务支出58万元，资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出231.82万元，较上年减少41.5万元，占支出预算总额的82.05%；社会保障和就业支出33.02万元，较上年增加30.73万元，占支出预算总额的11.68%；卫生健康支出8.99万元，较上年增加8.99万元，占支出预算总额的3.18%；住房保障支出9.4万元，较上年增加9.4万元，占支出预算总额的3.32%。
按支出经济类别划分：工资福利支出172.41万元，较上年减少12.2万元，减少7.54%，占支出预算总额的61.02%；商品服务支出41.52万元，较上年增加19.12万元，增长85.36%，占支出预算总额的14.7%；对个人和家庭补助支出0.6万元，较上年增加0.12万元，增长25%，占支出预算总额的0.21%；项目支出58万元，较上年减少33万，较上年减少36.26%，占支出预算总额的20.53%，资本性支出10万元，较上年增加10万元，占支出预算总额的3.54%。
（三）财政拨款支出情况
2021年本部门财政拨款支出预算282.53万元，占支出预算总额的100%，较上年增加6.92万元，增长2.5%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出231.82万元，较上年减少41.5万元，占支出预算总额的82.05%；社会保障和就业支出33.02万元，较上年增加30.73万元，占支出预算总额的11.68%；卫生健康支出8.99万元，较上年增加8.99万元，占支出预算总额的3.18%；住房保障支出9.4万元，较上年增加9.4万元，占支出预算总额的3.32%。
（四）政府性基金情况
2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行费预算41.52万元，比2020年预算增加19.12万元，增长85.36%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年本部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2021年本部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）二级项目情况说明
一级项目概述
1.九江老干部活动中心业务费二级项目
1）项目概述
为开展老干部活动提供场所，举办形式多样的老同志活动，让老同志老有所学，老有所乐。
2）立项依据
老干部活动中心历年基数20万，2014年年终追加列入预算15万，九府厅【2015】484水电费36万；老干部艺术团5万，老年书画协会5万，老干部乒乓球协会5万，老干部围棋协会5万。
3）实施主体
九江市老干部活动中心
4）实施方案
根据重要节日、年初安排等时间节点举办适合老同志身心健康的活动，每月至少开展一次活动，让老同志增加沟通与交流，提升幸福指数。
5）实施周期
2021全年。
6）年度预算安排
2021九江市老干部活动中心业务费预算91万元。
7）绩效目标和指标
年度绩效目标为开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐。指标分为产出指标、效益指标和满意度指标：产出指标分为数量指标具体为老同志活动人数，质量指标具体为活动多样化程度，时效指标具体为开展活动场次，成本指标具体为经费控制;效益指标包括社会效益指标具体为幸福感增加程度：满意度指标具体为老同志满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排2万元，较上年数减少4万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无因公出国预算。
公务接待费2万元，比上年减4万元，主要原因是：受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少，落实过紧日子要求严格控制公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位未购置公务用车。
第三部分：九江市老干部活动中心2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。
（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。
（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。
（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。
（十三）抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
