2018年03月15日 星期四

九江市委老干部局机关2021年预算

发布日期: 2021-03-01     作者: 局办公室

九江市委老干部局机关2021年预算

目    录

第一部分 九江市委老干部局机关概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市委老干部局机关2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市委老干部局机关2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

  5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

  8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

  9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

  10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

  11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

  12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

  13、完成承办市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数18人,实有人数28人,其中在职人员16人,退休人员12人。

第二部分  九江市委老干部局机关2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本单位收入预算总额为410.17万元,较上年减少35.29万元。其中:财政拨款收入410.17万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年本单位支出预算总额为410.17万元,按资金来源划分:财政拨款收入410.17万元,较上年增加34.71万元,增长9.24%。

按支出项目类别划分:基本支出318.12万元,占支出预算总额的77.56%,包括工资福利支出258.93万元,商品服务支出55.63万元,对个人和家庭的补助支出0.96万元,资本性支出2.6万元;项目支出92.05万元,占支出总额的22.44%,包括商品服务支出76.05万元,资本性支出16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出333.18万元,较上年减少62.62万元,下降15.82%,占支出预算总额的81.23%;社会保障和就业支出47.78万元,较上年增加23.27万元,增长94.94%,占支出预算总额的11.65%;卫生健康支出14.12万元,较上年增加4.06万元,增长40.36%,占支出预算总额的3.44%;住房保障支出15.09万元,与上年数一致,占支出预算总额的3.68%。

按支出经济类别划分:工资福利支出258.93万元,较上年减少5.84万元,减少2.21%,占支出预算总额的63.13%;商品服务支出131.68万元,较上年减少44.55万元,下降25.28%,占支出预算总额的32.1%;对个人和家庭补助支出0.96万元,与上年数一致,占支出预算总额的0.23%;资本性支出18.6万元,较上年增加15.1万元,增长431.43%,占支出预算总额的4.53%。

(三)财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出预算410.17万元,占支出预算总额的100%,较上年增加34.71万元,增长9.24%。按支出功能科目划分:一般公共服务支出333.18万元,较上年增加7.38万元,增长2.27%,占支出预算总额的81.23%;社会保障和就业支出47.78万元,较上年增加23.27万元,增长94.94%,占支出预算总额的11.65%;卫生健康支出14.12万元,较上年增加4.06万元,增长40.36%,占支出预算总额的3.44%;住房保障支出15.09万元,与上年数一致,占支出预算总额的3.68%。

(四)政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算58.23万元,比2020年预算增加24.55万元,增长72.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位所属各单位政府采购总额18.9万元,其中:政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0辆。

2021年本单位预算安排购置车辆  0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目情况说明

1. 老干部专项经费

 (1)项目概述

专项业务费:含情况通报会、座谈会并宴请老干部、工作、表彰等会议经费;专项经费:含电影招待会、端午、中秋慰问、春节系列走访慰问、老干部特困基金、异地走访慰问老干部、探视生病老干部、吊唁去世老干部等系列活动经费(不含副厅级老干部参观考察经费);三节慰问经费 ;副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费

(2)立项依据

历年基数81万,年终追加纳入预算20万; “三节慰问经费”,2013年增5万元;九府厅抄字[2011]472号,九府厅抄字[2014]523号,副厅级离退休干部用车补贴。

(3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

 (4)实施方案

上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费;健全组织,成立领导小组,确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排115.05万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率90%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标详见绩效目标表。

 2. 老干部钓鱼协会活动经费

 (1)项目概述

经费主要用于老干部钓鱼活动组织老干部钓鱼活动支出。

 (2)立项依据

历年基数,部门预算列市委老干部局

 (3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

 (4)实施方案

根据老干部钓鱼协会的活动安排对钓鱼活动进行指导,按时下拨钓鱼活动经费。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排5万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。指标详见绩效目标表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排3.7万元,与上年数一致,其中:公务接待费3.7万元,与上年数一致;因公出国(境)费用和公务用车购置与运行维护费均为0万元。

 第三部分:九江市委老干部局机关2021年预算表

详见附表

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

   (十三)抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

中共九江市委老干部局机关2021年预算公开表.xls

财务公开

九江市委老干部局机关2021年预算

发布日期:2021-03-01     作者:局办公室

九江市委老干部局机关2021年预算

目    录

第一部分 九江市委老干部局机关概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市委老干部局机关2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市委老干部局机关2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

  5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

  8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

  9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

  10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

  11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

  12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

  13、完成承办市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数18人,实有人数28人,其中在职人员16人,退休人员12人。

第二部分  九江市委老干部局机关2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本单位收入预算总额为410.17万元,较上年减少35.29万元。其中:财政拨款收入410.17万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年本单位支出预算总额为410.17万元,按资金来源划分:财政拨款收入410.17万元,较上年增加34.71万元,增长9.24%。

按支出项目类别划分:基本支出318.12万元,占支出预算总额的77.56%,包括工资福利支出258.93万元,商品服务支出55.63万元,对个人和家庭的补助支出0.96万元,资本性支出2.6万元;项目支出92.05万元,占支出总额的22.44%,包括商品服务支出76.05万元,资本性支出16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出333.18万元,较上年减少62.62万元,下降15.82%,占支出预算总额的81.23%;社会保障和就业支出47.78万元,较上年增加23.27万元,增长94.94%,占支出预算总额的11.65%;卫生健康支出14.12万元,较上年增加4.06万元,增长40.36%,占支出预算总额的3.44%;住房保障支出15.09万元,与上年数一致,占支出预算总额的3.68%。

按支出经济类别划分:工资福利支出258.93万元,较上年减少5.84万元,减少2.21%,占支出预算总额的63.13%;商品服务支出131.68万元,较上年减少44.55万元,下降25.28%,占支出预算总额的32.1%;对个人和家庭补助支出0.96万元,与上年数一致,占支出预算总额的0.23%;资本性支出18.6万元,较上年增加15.1万元,增长431.43%,占支出预算总额的4.53%。

(三)财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出预算410.17万元,占支出预算总额的100%,较上年增加34.71万元,增长9.24%。按支出功能科目划分:一般公共服务支出333.18万元,较上年增加7.38万元,增长2.27%,占支出预算总额的81.23%;社会保障和就业支出47.78万元,较上年增加23.27万元,增长94.94%,占支出预算总额的11.65%;卫生健康支出14.12万元,较上年增加4.06万元,增长40.36%,占支出预算总额的3.44%;住房保障支出15.09万元,与上年数一致,占支出预算总额的3.68%。

(四)政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算58.23万元,比2020年预算增加24.55万元,增长72.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位所属各单位政府采购总额18.9万元,其中:政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0辆。

2021年本单位预算安排购置车辆  0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目情况说明

1. 老干部专项经费

 (1)项目概述

专项业务费:含情况通报会、座谈会并宴请老干部、工作、表彰等会议经费;专项经费:含电影招待会、端午、中秋慰问、春节系列走访慰问、老干部特困基金、异地走访慰问老干部、探视生病老干部、吊唁去世老干部等系列活动经费(不含副厅级老干部参观考察经费);三节慰问经费 ;副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费

(2)立项依据

历年基数81万,年终追加纳入预算20万; “三节慰问经费”,2013年增5万元;九府厅抄字[2011]472号,九府厅抄字[2014]523号,副厅级离退休干部用车补贴。

(3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

 (4)实施方案

上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费;健全组织,成立领导小组,确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排115.05万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率90%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标详见绩效目标表。

 2. 老干部钓鱼协会活动经费

 (1)项目概述

经费主要用于老干部钓鱼活动组织老干部钓鱼活动支出。

 (2)立项依据

历年基数,部门预算列市委老干部局

 (3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

 (4)实施方案

根据老干部钓鱼协会的活动安排对钓鱼活动进行指导,按时下拨钓鱼活动经费。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排5万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。指标详见绩效目标表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排3.7万元,与上年数一致,其中:公务接待费3.7万元,与上年数一致;因公出国(境)费用和公务用车购置与运行维护费均为0万元。

 第三部分:九江市委老干部局机关2021年预算表

详见附表

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

   (十三)抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

中共九江市委老干部局机关2021年预算公开表.xls