2018年03月15日 星期四

九江市委老干部局2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-09     作者: 局办公室

九江市委老干部局2019年度部门决算

目    录  

第一部分  市委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局部门概况

一、 部门主要职能

老干部局机关

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

老年大学

老年大学是老干部局下属正科级参公事业单位,其主要职责是为促进老年教育事业的发展提供服务。负责市老年大学的教学和日常管理工作,负责指导全市老年教育工作。

老干部活动中心

老干部活动中心老干部局下属参照公务员法的事业单位,其主要职责是为老干部活动提供场地,开展适合老同志的丰富多彩的活动。  

老干部休养所

老干部活动中心老干部局下属参照公务员法的事业单位,其主要职责是为老干部日常生活服务,落实老干部政治和生活待遇。在老干部的合理要求中,及时发现不足完善漏洞,为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市委老干部局机关、九江市老年大学、九江市老干部休养所和九江市老干部活动中心。局机关内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室;老年大学内设办公室、财务室和教务室;老干部活动中心内设机构:综合科、文体活动科、宣教科、后勤服务科;老干部休养所内设办公室、财务室、医务室。

本部门2019年年末编制数54人,其中行政编制18人,事业编制(参公)36人;年末实有人数85人,其中在职人员48人,离休人员3人,退休人员34人。

第二部分  2019年度部门决算表(详见附件一)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2,282.15万元,其中年初结转和结余386.04万元,较2018年240.14万元增加145.90万元,增长60.76%;本年收入合计1,896.10万元,较2018年1,574.10万元增加322万元,增长20.46%,主要原因是2019年度年中追加了2017和2018年度绩效奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,846.85万元,占97.40%;其他收入49.25万元,占2.60%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2,282.15万元,其中本年支出合计1,891.74万元,较2018年1,814.24万元增加77.50万元,增长4.27%,主要原因是本年度发放了2017和2018年度绩效奖金;年末结转和结余390.41万元,较2018年333.34万元增加57.07万元,增长17.12%,主要原因是2019年底需要预留足够的资金对全市老干部进行春节慰问以及下属单位资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1,523.08万元,占本年支出的80.51%,项目支出368.66万元,占本年支出的19.49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1,113.02万元,调整预算数为2,175.56万元,决算数为1,871.38万元,完成年初预算的168.13%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为826.98万元,调整预算数为1,606.32万元,决算数为1,348.41万元,完成年初预算的163.05%,主要原因是年中追加2017和2018年度绩效奖金,追加副厅以上退休老干部庐山疗养和建国70周年老干部慰问资金。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,调整预算数为5万元,决算数为5万元,该笔资金为老干部活动中心和老年大学年中追加的老干部活动经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,调整预算数为4.97万元,决算数为4.97万元,该笔资金为老干部活动中心年中追加的老干部活动经费。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为224.16万元,调整预算数为490.81万元,决算数为444.54万元,完成年初预算的198.31%,主要原因是年中调资、补缴以前年度社会保险费和职业年金。

(五)卫生健康支出年初预算数为24.76万元,调整预算数为28.04万元,决算数为28.04万元,完成年初预算的113.25%,主要原因是年中调资,相应的医保缴纳数增加。

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,调整预算数为0.03万元,决算数为0.03万元,该笔资金为市财政年中追加给老年大学的经费。

(七)住房保障支出年初预算数为37.12万元,调整预算数为40.39万元,决算数为40.39万元,完成年初预算的108.81%,主要原因是年中调资,相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,502.72万元,其中:

(一)工资福利支出876.77万元,较2018年765.76万元增加111.01万元,增长14.50%,主要原因是2019年度发放了2017和2018年度绩效奖金。

(二)商品和服务支出437.03万元,较2018年357.41万元增加79.62万元,增长22.28%,主要原因是2019年度新增建国70周年走访慰问建国前老党员老干部支出。

(三)对个人和家庭补助支出184.93万元,较2018年121.34万元增加63.59万元,增长52.41%,主要原因是2019年度发放了退休人员2017和2018年度绩效奖金。

(四)资本性支出3.99万元,较2018年0万元增加3.99万元,主要原因是2019年度新增办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.36万元,决算数为1.59万元,完成预算的9.72%,决算数较2018年1.70万元减少0.11万元,下降6.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,本部门2019年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2018年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.36万元,决算数为1.59万元,完成预算的9.72%,决算数较2018年1.70万元减少0.11万元,下降6.48%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2019年本部门无年初预算数和支出数,预算数和决算数较2018年无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出441.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2018年357.41万元增加83.61万元,增长23.40%,主要原因是个别下属单位决算将所有的支出记入基本支出,未单列项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.72万元,其中:政府采购货物支出1.72万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.71万元,占政府采购支出总额的41.28%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对老干部局机关2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金274.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为老干部钓鱼协会活动经费、副厅级以上老干部庐山疗养经费、老干部经费、副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费、建国70周年走访慰问建国前老党员老干部。

本部门组织对老干部局机关开展2019年度整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出748.20万元,政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作及2020年度预算项目绩效监控工作的通知》(九财绩〔2020〕7号)所附的《部门整体支出绩效评价自评表》,结合单位履职绩效情况,经分析、汇总,综合得分为98分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中有二级项目5个,项目资金年初预算安排120.05万元,年中追加154.80万元,合计274.85万元,其中:老干部钓鱼协会活动经费5万元、副厅级以上老干部庐山疗养经费90万元、老干部经费106万元、副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费9.05万元、建国70周年走访慰问建国前老党员老干部64.8万元。根据市财政局有关规定,我局对2019年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为99.7分。

2019年度老干部管理覆盖率达到100%。春节、端午、中秋节陪同市领导上门走访,为市直老干部送上节日物资,进行节日慰问。今年国庆前夕,在市领导的关心下,我局按每位离休干部3000元的标准进行走访慰问,让全体离休干部感受党和政府的关心和温暖。市直单位副厅级以上干部生活住院的,我局专人到医院探视。离休干部及正县级退休干部去世,我局按规定做好相应的协调工作,并参加告别仪式。2019年7月,我局分2批组织老干部赴庐山健康疗养,每批疗养时间15天,每批老干部45人,获得了老干部的一致好评。市里重大活动、重要会议邀请老干部代表参加,定期召开情况通报会,各地各单位全面落实老干部政治待遇,每年组织老同志就近就地参观考察。今年“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,我局对全市离退休干部党支部开展学习进行工作指导,并利用老年大学、老干部活动中心的远程教育平台、校刊、微信公众号、宣传栏等宣传阵地,进行线上线下政治思想宣传,让广大老干部及时学习中央、省、市及本地本单位的重大会议和文件精神,感同身受地体会国家和身边发生的新发展、新变化,引导老干部紧跟时代步伐。进一步完善离退休干部党支部片区活动,全年指导市直10大片区开展了15次片区活动,年底召开片区长座谈会,为提高工作针对性,更加有效规范片区活动。

2019年,我局紧紧围绕“建国70周年”这个主题,以学习活动阵地和各涉老组织为主体,引导全社会老干部、老同志组织开展了一系统活动,展示老同志心向祖国、积极向上的风采,营造欢乐祥和的节日氛围。在9月中旬,我局联合市老干部艺术团,由市老干部活动中心承办了“市直老干部庆祝新中国成立70周年”文艺汇演,请各涉老组织负责同志参加活动后,市老科协、老体协也纷纷组织他们的老同志开展了丰富多彩的文艺庆祝活动,市老年大学不但举行了文艺演出,还组织了书画摄影展、千人快闪、电视展播等活动,在国庆前夕将老同志对祖国的热爱之情再一次推向高潮,取得了良好的社会效应。

2019年虽然顺利完成了老干部工作项目的预期目标,但从执行的情况来看,也存在一些问题,如困难离休干部和困难离休干部遗属的帮扶工作还需要进一步加强。目前,我市离退休干部年事已高,普遍进入高龄期、高发病期,身患重病、大病和行动不便的人数越来越多,迫切需要得到更多的关心和照顾,一些无工作遗属家庭生活比较困难。种种客观因素导致了老干部工作专项经费中不够用的现象发生,在一定程度上影响了项目的执行和效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件:

九江市委老干部局2019年度部门决算表.xls

九江市委老干部局2019年度项目支出绩效自评表.xls

财务公开

九江市委老干部局2019年度部门决算

发布日期:2020-10-09     作者:局办公室

九江市委老干部局2019年度部门决算

目    录  

第一部分  市委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委老干部局部门概况

一、 部门主要职能

老干部局机关

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

老年大学

老年大学是老干部局下属正科级参公事业单位,其主要职责是为促进老年教育事业的发展提供服务。负责市老年大学的教学和日常管理工作,负责指导全市老年教育工作。

老干部活动中心

老干部活动中心老干部局下属参照公务员法的事业单位,其主要职责是为老干部活动提供场地,开展适合老同志的丰富多彩的活动。  

老干部休养所

老干部活动中心老干部局下属参照公务员法的事业单位,其主要职责是为老干部日常生活服务,落实老干部政治和生活待遇。在老干部的合理要求中,及时发现不足完善漏洞,为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市委老干部局机关、九江市老年大学、九江市老干部休养所和九江市老干部活动中心。局机关内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室;老年大学内设办公室、财务室和教务室;老干部活动中心内设机构:综合科、文体活动科、宣教科、后勤服务科;老干部休养所内设办公室、财务室、医务室。

本部门2019年年末编制数54人,其中行政编制18人,事业编制(参公)36人;年末实有人数85人,其中在职人员48人,离休人员3人,退休人员34人。

第二部分  2019年度部门决算表(详见附件一)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2,282.15万元,其中年初结转和结余386.04万元,较2018年240.14万元增加145.90万元,增长60.76%;本年收入合计1,896.10万元,较2018年1,574.10万元增加322万元,增长20.46%,主要原因是2019年度年中追加了2017和2018年度绩效奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,846.85万元,占97.40%;其他收入49.25万元,占2.60%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2,282.15万元,其中本年支出合计1,891.74万元,较2018年1,814.24万元增加77.50万元,增长4.27%,主要原因是本年度发放了2017和2018年度绩效奖金;年末结转和结余390.41万元,较2018年333.34万元增加57.07万元,增长17.12%,主要原因是2019年底需要预留足够的资金对全市老干部进行春节慰问以及下属单位资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1,523.08万元,占本年支出的80.51%,项目支出368.66万元,占本年支出的19.49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1,113.02万元,调整预算数为2,175.56万元,决算数为1,871.38万元,完成年初预算的168.13%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为826.98万元,调整预算数为1,606.32万元,决算数为1,348.41万元,完成年初预算的163.05%,主要原因是年中追加2017和2018年度绩效奖金,追加副厅以上退休老干部庐山疗养和建国70周年老干部慰问资金。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,调整预算数为5万元,决算数为5万元,该笔资金为老干部活动中心和老年大学年中追加的老干部活动经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,调整预算数为4.97万元,决算数为4.97万元,该笔资金为老干部活动中心年中追加的老干部活动经费。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为224.16万元,调整预算数为490.81万元,决算数为444.54万元,完成年初预算的198.31%,主要原因是年中调资、补缴以前年度社会保险费和职业年金。

(五)卫生健康支出年初预算数为24.76万元,调整预算数为28.04万元,决算数为28.04万元,完成年初预算的113.25%,主要原因是年中调资,相应的医保缴纳数增加。

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,调整预算数为0.03万元,决算数为0.03万元,该笔资金为市财政年中追加给老年大学的经费。

(七)住房保障支出年初预算数为37.12万元,调整预算数为40.39万元,决算数为40.39万元,完成年初预算的108.81%,主要原因是年中调资,相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,502.72万元,其中:

(一)工资福利支出876.77万元,较2018年765.76万元增加111.01万元,增长14.50%,主要原因是2019年度发放了2017和2018年度绩效奖金。

(二)商品和服务支出437.03万元,较2018年357.41万元增加79.62万元,增长22.28%,主要原因是2019年度新增建国70周年走访慰问建国前老党员老干部支出。

(三)对个人和家庭补助支出184.93万元,较2018年121.34万元增加63.59万元,增长52.41%,主要原因是2019年度发放了退休人员2017和2018年度绩效奖金。

(四)资本性支出3.99万元,较2018年0万元增加3.99万元,主要原因是2019年度新增办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.36万元,决算数为1.59万元,完成预算的9.72%,决算数较2018年1.70万元减少0.11万元,下降6.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,本部门2019年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2018年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.36万元,决算数为1.59万元,完成预算的9.72%,决算数较2018年1.70万元减少0.11万元,下降6.48%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2019年本部门无年初预算数和支出数,预算数和决算数较2018年无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出441.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2018年357.41万元增加83.61万元,增长23.40%,主要原因是个别下属单位决算将所有的支出记入基本支出,未单列项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.72万元,其中:政府采购货物支出1.72万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.71万元,占政府采购支出总额的41.28%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对老干部局机关2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金274.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为老干部钓鱼协会活动经费、副厅级以上老干部庐山疗养经费、老干部经费、副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费、建国70周年走访慰问建国前老党员老干部。

本部门组织对老干部局机关开展2019年度整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出748.20万元,政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作及2020年度预算项目绩效监控工作的通知》(九财绩〔2020〕7号)所附的《部门整体支出绩效评价自评表》,结合单位履职绩效情况,经分析、汇总,综合得分为98分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中有二级项目5个,项目资金年初预算安排120.05万元,年中追加154.80万元,合计274.85万元,其中:老干部钓鱼协会活动经费5万元、副厅级以上老干部庐山疗养经费90万元、老干部经费106万元、副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费9.05万元、建国70周年走访慰问建国前老党员老干部64.8万元。根据市财政局有关规定,我局对2019年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为99.7分。

2019年度老干部管理覆盖率达到100%。春节、端午、中秋节陪同市领导上门走访,为市直老干部送上节日物资,进行节日慰问。今年国庆前夕,在市领导的关心下,我局按每位离休干部3000元的标准进行走访慰问,让全体离休干部感受党和政府的关心和温暖。市直单位副厅级以上干部生活住院的,我局专人到医院探视。离休干部及正县级退休干部去世,我局按规定做好相应的协调工作,并参加告别仪式。2019年7月,我局分2批组织老干部赴庐山健康疗养,每批疗养时间15天,每批老干部45人,获得了老干部的一致好评。市里重大活动、重要会议邀请老干部代表参加,定期召开情况通报会,各地各单位全面落实老干部政治待遇,每年组织老同志就近就地参观考察。今年“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,我局对全市离退休干部党支部开展学习进行工作指导,并利用老年大学、老干部活动中心的远程教育平台、校刊、微信公众号、宣传栏等宣传阵地,进行线上线下政治思想宣传,让广大老干部及时学习中央、省、市及本地本单位的重大会议和文件精神,感同身受地体会国家和身边发生的新发展、新变化,引导老干部紧跟时代步伐。进一步完善离退休干部党支部片区活动,全年指导市直10大片区开展了15次片区活动,年底召开片区长座谈会,为提高工作针对性,更加有效规范片区活动。

2019年,我局紧紧围绕“建国70周年”这个主题,以学习活动阵地和各涉老组织为主体,引导全社会老干部、老同志组织开展了一系统活动,展示老同志心向祖国、积极向上的风采,营造欢乐祥和的节日氛围。在9月中旬,我局联合市老干部艺术团,由市老干部活动中心承办了“市直老干部庆祝新中国成立70周年”文艺汇演,请各涉老组织负责同志参加活动后,市老科协、老体协也纷纷组织他们的老同志开展了丰富多彩的文艺庆祝活动,市老年大学不但举行了文艺演出,还组织了书画摄影展、千人快闪、电视展播等活动,在国庆前夕将老同志对祖国的热爱之情再一次推向高潮,取得了良好的社会效应。

2019年虽然顺利完成了老干部工作项目的预期目标,但从执行的情况来看,也存在一些问题,如困难离休干部和困难离休干部遗属的帮扶工作还需要进一步加强。目前,我市离退休干部年事已高,普遍进入高龄期、高发病期,身患重病、大病和行动不便的人数越来越多,迫切需要得到更多的关心和照顾,一些无工作遗属家庭生活比较困难。种种客观因素导致了老干部工作专项经费中不够用的现象发生,在一定程度上影响了项目的执行和效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件:

九江市委老干部局2019年度部门决算表.xls

九江市委老干部局2019年度项目支出绩效自评表.xls