九江市老干部休养所2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市老干部休养所概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市老干部休养所2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市老干部休养所2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

九江市老干部休养所是中共九江市委老干部局下属参公单位，主要职能是落实离退休老干部的政治和生活待遇，及时阅读文件及出席参加某些重要会议及政治活动等；按时发放工资及慰问物资等，按规定报销医疗费等；平时主动征求和听取意见并认真研究，采取措施，加已改进，对老干部们反映的实际困难及时处理及上报，为老干部们老有所乐，老有所为；为老干部日常生活服务，落实老干部政治和生活待遇，在老干部的合理要求中，及时发现不足完善漏洞，为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市老干部休养所内设科室3个，包括：办公室、财务室和医务室。

编制人数小计9人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数9人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计19人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分  九江市老干部休养所2025年单位预算表

第三部分  九江市老干部休养所2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年九江市老干部休养所收入预算总额为244.13万元,较上年预算安排增加22.45万元;财政拨款收入244.13万元,较上年预算安排增加22.45万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2025年九江市老干部休养所支出预算总额为244.13万元,较上年预算安排增加22.45万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出207.8万元,较上年预算安排增加23.92万元;其中：工资福利支出113.27万元,商品和服务支出20.92万元,对个人和家庭的补助73.61万元,资本性支出0万元。项目支出36.33万元,较上年预算安排减少1.47万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出35.33万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出226.62万元,较上年预算安排增加19.77万元;卫生健康支出8.09万元,较上年预算安排增加7.04万元;住房保障支出9.42万元,较上年预算安排增加1.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出113.27万元,较上年预算安排增加19.24万元;商品和服务支出56.25万元,较上年预算安排增加5.55万元;对个人和家庭的补助73.61万元,较上年预算安排增加0.96万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少3.3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年九江市老干部休养所财政拨款支出预算总额244.13万元,较上年预算安排增加22.45万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出266.62万元,卫生健康支出8.09万元,住房保障支出9.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出207.8万元,较上年预算安排增加23.92万元;其中：工资福利支出113.27万元,商品和服务支出20.92万元,对个人和家庭的补助73.61万元,资本性支出0万元。项目支出36.33万元,较上年预算安排减少1.47万元;其中：商品和服务支出35.33万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算20.92万元，比2024年预算增加3.72万元，增长21.63%。

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、业务经费（差旅及水电补助)项目

（1）项目概述

保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作；保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等。

（2）立项依据

九府厅抄[2014]206号，干休所水电费及陪同老干部外出差旅费用等。

（3）实施主体

九江市老干部休养所

（4）实施方案

春节、端午节、中秋节、重阳节对老干部进行慰问，日常进行走访;安排资金用于院内环境绿化维护、水电费及日常开支;安排资金用于医务室、活动室日常开支及为老干部服务的临时人员工资。

（5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排

2025年度预算安排资金36.33万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标：保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作；保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等。指标如下：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市老干部休养所"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。