九江市老干部休养所2022年度决算

目    录

第一部分  老干部休养所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

九江市老干部休养所是中共九江市委老干部局下属参公单位,主要职能是落实离退休老干部的政治和生活待遇,及时阅读文件及出席参加某些重要会议及政治活动等;按时发放工资及慰问物资等,按规定报销医疗费等;平时主动征求和听取意见并认真研究,采取措施,加已改进,对老干部们反映的实际困难及时处理及上报,为老干部们老有所乐,老有所为;为老干部日常生活服务,落实老干部政治和生活待遇,在老干部的合理要求中,及时发现不足完善漏洞,为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构,分别是办公室、财务室和医务室。

本单位2022年年末实有人数8人,其中在职人员6人,离休人员2人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计344.26万元,其中年初结转和结余7.05万元,较2021年增加0.05万元,增长0.7%;本年收入合计337.21万元,较2021年减少949.34万元,下降73.8%,主要原因是:本单位2022年无政府性基金财政拨款收入,减少962.54万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入336.94万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.27万元,占0.1%。    

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计344.26万元,其中本年支出合计344万元,较2021年减少942.51万元,下降73.3%,主要原因是:本单位2022年无政府性基金财政拨款支出,无基础性建设项目;年末结转和结余0.26元,较2021年减少6.79万元,下降96.3%,主要原因是:盘活存量资金,加快了资金使用进度。

本年支出的具体构成为:基本支出227.45万元,占66.1%;项目支出116.55万元,占33.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出年初预算数为181.25万元,决算数为336.94万元,完成年初预算的185.9%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为169.48万元,决算数为249.66万元,完成年初预算的147.3%,主要原因是:年中追加基础性绩效奖金和社会保险费用支出增加。

(二)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为74.6万元,主要原因是:年中增加老干部楼电梯工程支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.78万元,决算数为6.17万元,完成年初预算的106.7%,主要原因是:年中追加医疗保险费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为5.99万元,决算数为6.51万元,完成年初预算的108.7%,主要原因是:年中住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.4万元,其中:

(一)工资福利支出140.16万元,较2021年减少20.04 万元,下降12.5 %,主要原因是:2022年在职人员减少。

(二)商品和服务支出15.43万元,较2021年减少11.15万元,下降42%,主要原因是:公用经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出64.8万元,较2021年减少27.29万元,下降29.6%,主要原因是:离退休人员减少,奖励金减少,抚恤金减少。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少3.07万元,下降100%,主要原因是:2022年无办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度无因公出国计划。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无因公出国计划。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度无因公出国计划。

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,主要原因是本年度无公务接待。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要为:本年度无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无公务用车购置计划,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无公务用车购置计划;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出15.43万元,较上年决算数减少14.22万元,降低48 %,主要原因是:厉行节约,缩减公用经费支出,落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额82.88万元,其中:政府采购货物支出82.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆为0。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金41.95万元,占项目支出总额的36%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2022年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为97分。

项目名称:业务经费(差旅及水电补助)

项目年度预期目标:保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作;保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动;保障老干部日常医疗保健工作;保障日常工作开支等。

实际完成情况:完成预期目标。自评得分97分。

1、项目预算总金额42万元,全年执行数41.95万元,执行率99.88%,得分7分。

2、产出指标50分,其中:

(1)数量指标15分,慰问次数5次;日常服务次数15次;老干部管理覆盖率100%,均完成指标值。

(2)质量指标15分,慰问品发放准确率100%,走访慰问和日常服务工作完成率100%。

(3)时效指标20分,资金到位及时率100%;走访慰问工作完成及时率100%。

3、效益指标30分,落实和解决老干部的政治和生活待遇问题,促进社会和谐,老干部身心健康,发挥一定的正能量和余热,改善老干部的生活环境,解决生活烦恼,老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上的精神面貌。

4、满意度指标10分,老干部满意度95%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。