九江市老干部休养所2022年预算

目    录

第一部分  九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  九江市老干部休养所2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

九江市老干部休养所是中共九江市委老干部局下属参公单位,主要职能是落实离退休老干部的政治和生活待遇,及时阅读文件及出席参加某些重要会议及政治活动等;按时发放工资及慰问物资等,按规定报销医疗费等;平时主动征求和听取意见并认真研究,采取措施,加已改进,对老干部们反映的实际困难及时给予处理及上报,为老干部们老有所乐,老有所为;为老干部日常生活服务,落实老干部政治和生活待遇,在老干部的合理要求中,及时发现不足完善漏洞,为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、部门基本情况

2022年九江市老干部休养所共有预算单位1个,本单位设立3个内设机构,分别是办公室、财务室和医务室。

编制人数9人,其中:事业编制人数9人;实有人数23人,其中:在职人数8人,离休人数2人,退休人数12人,遗属人数1人。

第二部分  九江市老干部休养所2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市老干部休养所收入预算总额为333.55万元,较上年预算安排增加86.62万元,主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目资金增加;财政拨款收入181.25万元,较上年预算安排减少65.68万元,主要原因是本年度无政府性奖励金预算;上年结转(结余)152.3万元,较上年预算安排增加152.3万元,主要原因是主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目资金增加。

(二)支出预算情况

2022年单位支出预算总额为333.55万元,较上年预算安排增加86.62万元,主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目支出增加;其中:

按支出项目类别划分:基本支出139.25万元,较上年预算安排减少65.68万元,主要原因是本年度无政府性奖励金预算;其中:工资福利支出78.04万元,商品和服务支出28.86万元,对个人和家庭的补助32.35万元,资本性支出0万元。项目支出194.3万元,较上年预算安排增加152.3万元,主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目资金增加;其中:商品和服务支出34万元,资本性支出160.3万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出321.78万元,较上年预算安排增加88.9万元,主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目资金增加;卫生健康支出5.78万元,较上年预算安排减少1.34万元,主要原因是人数减少1人;住房保障支出5.99万元,较上年预算安排减少0.94万元,主要原因是人数减少1人。

按支出经济分类划分:工资福利支出78.04万元,较上年预算安排减少69.58万元,主要原因是本年度无政府性奖励金预算;商品和服务支出62.86万元,较上年预算安排增加0.4万元;对个人和家庭的补助32.35万元,较上年预算安排增加0.5万元;资本性支出160.30万元,较上年预算安排增加155.3万元,主要原因是本年度老干部楼电梯和危旧房改造项目资金增加。

(三)财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算总额为181.25万元,较上年预算安排减少65.68万元,主要原因是本年度无政府性奖励金预算;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出169.48万元,卫生健康支出5.78万元,住房保障支出5.99万元。

按支出项目类别划分:基本支出139.25万元,较上年预算安排减少65.68万元,主要原因是本年度无政府性奖励金预算;其中:工资福利支出78.04万元,商品和服务支出28.86万元,对个人和家庭的补助32.35万元,资本性支出0万元。项目支出42万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出34万元,资本性支出8万元。

(四)政府性基金情况

2022年单位政府性基金支出预算为0万元,本单位无使用政府性基金预算拨款的项目安排。

(五)国有资本经营情况

2022年单位国有资本经营支出预算为0万元,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行经费预算28.86万元,比2021年预算减少3.6万元,下降11.09%,原因是本年度人员减少1人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额8.15万元,其中: 政府采购货物预算8.15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、老干部休养服务业务经费(差旅及水电补助)

(1)项目概述

保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作;保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动;保障老干部日常医疗保健工作;保障日常工作开支等。

(2)立项依据

九府厅抄[2014]206号,水电及差旅费。

(3)实施主体

九江市老干部休养所

(4)实施方案

春节、端午节、中秋节、重阳节对老干部进行慰问,日常进行走访;安排资金用于院内环境绿化维护、水电费及日常开支;安排资金用于医务室、活动室日常开支及为老干部服务的临时人员工资。

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

2022年度预算安排资金42万元

(7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。项目资金要保障端午、中秋、春节走访慰问老干部工作,保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动,保障老干部日常医疗保健工作,为老干部居住环境提供硬件支持,保障日常工作开支等。指标如下:

①数量指标:老干部管理覆盖率100%,慰问次数(次)>=3,日常服务次数(次)>=12;

②质量指标:慰问品发放准确率100%,走访慰问和日常服务工作完成率100%;

③时效指标:资金到位率100%,走访慰问工作完成及时率100%;

④成本指标:零星维修经费占比(%)<=20%;

⑤社会效益指标:老干部安享晚年,促进社会和谐;

⑥生态效益指标:改善老干部的生活环境,解决生活烦恼;

⑦可持续影响指标:老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上的精神面貌;

⑧满意度指标:老干部满意度(%)>=95%。

2、老干部危旧房改造工程77.7万元,老干部楼电梯工程74.62元,项目具体情况详见项目绩效目标申报表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位"三公"经费一般公共预算安排5.51万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致。其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无因公出国计划。

公务接待费5.51万元, 比上年增加0万元,原因是厉行节约,与上年数一致。

公务用车运行0元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无公车。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因本单位无公务用车编制和购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

三、单位涉及的专业名词

本单位无专业名词

附件：九江市老干部休养所2022年预算公开表.xls.xls