2018年03月15日 星期四

市委老干部局2017年部门决算

发布日期: 2018-10-10     作者: 局办公室

中国共产党九江市委员会老干部局

  2017年度部门决算

  目    录

  第一部分 老干局部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  

  

第一部分  中国共产党九江市委员会老干部局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策,结合我市实际,会同有关部门研究制定具体实施细则、办法,负责全市离退休干部的宏观管理,检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

  (二)指导全市离退休干部的政治理论学习,配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

  (三)指导、督促、检查各县(市、区、山)和市直单位按有关政策规定,落实离退休干部的政治、生活待遇。

  (四)指导全市离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

  (五)负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

  (六)承办全市离休干部荣誉证书、风景点出入证和副处以上退休干部风景点出入证及副处以上离退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

  (七)指导全市老干部活动中心(室)、老同志大学(学校)、干休所(点)和协调老同志的有关学会、协会的工作。

  (八)指导全市老干部工作部门工作,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理等工作。

  (九)负责离退休干部来信来访的有关工作。

  (十)承办市委交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市老干部局、九江市老年大学、九江市老干部休养所和九江市老干部活动中心。内设机构:局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。

  本部门2017年年末编制人数52,其中行政编制30人,事业编制22人;年末实有人数74人,其中在职人员39人,离休人员3人,退休人员32人。

  

  

  

第二部分  2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

   

   

   

   

 金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

  2017年度

   

批复01表

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  栏    次

   

  3

  栏    次

   

  6

  一、财政拨款收入

  1

  19,292,041.00

  一、一般公共服务支出

  28

  15,522,507.25

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  29

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  30

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  31

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  32

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  33

  0.00

  六、其他收入

  7

  48,012.04

  七、文化体育与传媒支出

  34

  50,000.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  4,005,227.65

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  271,971.56

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

  6,668.87

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  400,982.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  49

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  50

  0.00

  本年收入合计

  24

  19,340,053.04

  本年支出合计

  51

  20,257,357.33

  用事业基金弥补收支差额

  25

  0.00

    结余分配

  52

  0.00

    年初结转和结余

  26

  3,318,701.18

    年末结转和结余

  53

  2,401,396.89

  总计

  27

  22,658,754.22

  总计

  54

  22,658,754.22

  

  

收入决算表

   

   

   

 

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

2017年度

   

   

   

  批复02表

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位 

  上缴收入

  其他收入

  支出功能分类  

   科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  19,340,053.04

  19,292,041.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48,012.04

  201

  一般公共服务支出

  14,801,972.04

  14,753,960.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48,012.04

  20136

  其他共产党事务支出

  14,801,972.04

  14,753,960.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48,012.04

  2013601

    行政运行

  3,229,200.00

  3,229,200.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013699

    其他共产党事务支出

  11,572,772.04

  11,524,760.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48,012.04

  208

  社会保障和就业支出

  3,880,981.00

  3,880,981.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  738,500.00

  738,500.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  65,200.00

  65,200.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  673,300.00

  673,300.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  385,700.00

  385,700.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  385,700.00

  385,700.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20809

  退役安置

  2,756,781.00

  2,756,781.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

  2,756,781.00

  2,756,781.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  262,800.00

  262,800.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  262,800.00

  262,800.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗★

  262,800.00

  262,800.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  394,300.00

  394,300.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  394,300.00

  394,300.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  394,300.00

  394,300.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

   

 2017年度

   

  批复03表

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位 

  补助支出

  支出功能分类 

  科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  20,257,357.33

  18,750,688.46

  1,506,668.87

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  15,522,507.25

  14,022,507.25

  1,500,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20136

  其他共产党事务支出

  15,522,507.25

  14,022,507.25

  1,500,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013601

    行政运行

  3,017,657.85

  3,017,657.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013699

    其他共产党事务支出

  12,504,849.40

  11,004,849.40

  1,500,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20703

  体育

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070399

    其他体育支出

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,005,227.65

  4,005,227.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  750,272.10

  750,272.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  76,972.10

  76,972.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  673,300.00

  673,300.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  541,200.00

  541,200.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  541,200.00

  541,200.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20809

  退役安置

  2,713,755.55

  2,713,755.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

  2,713,755.55

  2,713,755.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗★

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  0.00

  0.00

  2120801

    征地和拆迁补偿支出

  1,491.15

  0.00

  1,491.15

  0.00

  0.00

  0.00

  2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  5,177.72

  0.00

  5,177.72

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

  2017年度

   

   

  批复04表

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  小计

   一般公共预算   

     财政拨款

  政府性基金预算  

  财政拨款

  栏    次

   

  3

  栏    次

   

  10

  11

  12

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  19,292,041.00

  一、一般公共服务支出

  30

  15,257,475.05

  15,257,475.05

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

   

  3

   

  三、国防支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

   

  四、公共安全支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

   

  五、教育支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

   

  6

   

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  36

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  4,005,227.65

  4,005,227.65

  0.00

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  19,292,041.00

  本年支出合计

  53

  19,992,325.13

  19,985,656.26

  6,668.87

  年初财政拨款结转和结余

  25

  3,101,681.02

  年末财政拨款结转和结余

  54

  2,401,396.89

  2,401,396.89

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  26

  3,095,012.15

   

  55

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  27

  6,668.87

   

  56

   

   

   

   

  28

   

   

  57

   

   

   

  总计

  29

  22,393,722.02

  总计

  58

  22,393,722.02

  22,387,053.15

  6,668.87

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

   

     

   

   

金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

 2017年度

 批复05表

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  19,985,656.26

  18,485,656.26

  1,500,000.00

  201

  一般公共服务支出

  15,257,475.05

  13,757,475.05

  1,500,000.00

  20136

  其他共产党事务支出

  15,257,475.05

  13,757,475.05

  1,500,000.00

  2013601

    行政运行

  3,017,657.85

  3,017,657.85

  0.00

  2013699

    其他共产党事务支出

  12,239,817.20

  10,739,817.20

  1,500,000.00

  207

  文化体育与传媒支出

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  20703

  体育

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  2070399

    其他体育支出

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,005,227.65

  4,005,227.65

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  750,272.10

  750,272.10

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  76,972.10

  76,972.10

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  673,300.00

  673,300.00

  0.00

  20808

  抚恤

  541,200.00

  541,200.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  541,200.00

  541,200.00

  0.00

  20809

  退役安置

  2,713,755.55

  2,713,755.55

  0.00

  2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

  2,713,755.55

  2,713,755.55

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  2101101

    行政单位医疗★

  271,971.56

  271,971.56

  0.00

  221

  住房保障支出

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  400,982.00

  400,982.00

  0.00

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部管理局(汇总)

2017年度

  

   

   

  批复06表

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  5,498,418.67

  302

  商品和服务支出

  3,408,884.19

  310

  其他资本性支出

  6,542,650.00

  30101

    基本工资

  1,800,893.52

  30201

    办公费

  143,364.70

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30102

    津贴补贴

  1,274,776.22

  30202

    印刷费

  77,862.00

  31002

    办公设备购置

  10,350.00

  30103

    奖金

  1,212,545.38

  30203

    咨询费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30104

   其他社会保障缴费

  243,410.83

  30204

    手续费

  50.00

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30106

    伙食补助费

  149,254.00

  30205

    水费

  34,682.00

  31006

    大型修缮

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  30206

    电费

  514,214.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  665,782.72

  30207

    邮电费

  78,189.86

  31008

    物资储备

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  6,120.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30199

   其他工资福利支出

  151,756.00

  30209

    物业管理费

  43,030.00

  31010

    安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  3,035,703.40

  30211

    差旅费

  125,748.70

  310111

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

    离休费

  369,423.85

  30212

  因公出国(境)  费用

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30302

    退休费

  41,345.00

  30213

    维修(护)费

  198,985.00

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30214

    租赁费

  0.00

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  541,200.00

  30215

    会议费

  204,743.10

  31020

    产权参股

  

  30305

    生活补贴

  213,393.00

  30216

    培训费

  2,825.00

  31099

    其他资本性支出

  6,532,300.00

  30306

    救济费

  0.00

  30217

    公务接待费

  24,944.00

  304

  对企事业单位的 补贴

  0.00

  30307

    医疗费

  40,171.56

  30218

    专用材料费

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  1,327,042.39

  30225

    专用燃料费

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  30226

    劳务费

  773,274.00

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

    住房公积金

  464,627.60

  30227

    委托业务费

  570.26

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

    提租补贴

  0.00

  30228

    工会经费

  46,543.06

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30313

    购房补贴

  0.00

  30229

    福利费

  76,167.44

  30707

    国外债务付息

  0.00

  30314

    采暖补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  30315

    物业服务补贴

  0.00

  30239

    其他交通费用

  488,926.00

  39906

    赠与

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  38,500.00

  30240

   税金及附加费用

  0.00

   

   

   

   

   

   

  30299

  其他商品和服务支出

  568,645.07

   

   

   

  人员经费合计

  8,534,122.07

  公用支出合计

  9,951,534.19

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

  2017年度

  批复07表

  项目

  栏次

  年初预算数

  决算数

  行次

   

  1

  2

  一、“三公”经费支出

  1

  154,790.00

  24,944.00

    1.因公出国(境)费

  2

  0.00

  0.00

    2.公务用车购置及运行维护费

  3

  0.00

  0.00

      (1)公务用车购置费

  4

  0.00

  0.00

      (2)公务用车运行维护费

  5

  0.00

  0.00

    3.公务接待费

  6

  154,790.00

  24,944.00

      (1)国内接待费

  7

  154,790.00

  24,944.00

           其中:外事接待费

  8

  0.00

  0.00

      (2)国(境)外接待费

  9

  0.00

  0.00

  二、相关统计数

  10

  

  

    1.因公出国(境)团组数(个)

  11

  

  0

    2.因公出国(境)人次数(人)

  12

  

  0

    3.公务用车购置数(辆)

  13

  

  0

    4.公务用车保有量(辆)

  14

  

  0

    5.国内公务接待批次(个)

  15

  

  24

      其中:外事接待批次(个)

  16

  

  0

    6.国内公务接待人次(人)

  17

  

  237

      其中:外事接待人次(人)

  18

  

  0

    7.国(境)外公务接待批次(个)

  19

  

  0

    8.国(境)外公务接待人次(人)

  20

  

  0

  注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

   

  2017年度

   

   

  批复08表

  项    目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  212

  城乡社区支出

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  6,668.87

  0.00

  2120801

    征地和拆迁补偿支出

  1,491.15

  0.00

  1,491.15

  0.00

  1,491.15

  0.00

  2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  5,177.72

  0.00

  5,177.72

  0.00

  5,177.72

  0.00

  

  

国有资产占用情况表

 

   

  单位:台、辆、套

  编制单位:中共九江市委老干部局(汇总)

  2017年度

  批复09表

  项  目

  栏次

  决算数

  一、车辆数合计(台、辆)

  1

   

    1.副部(省)级及以上领导用车

  2

   

    2.一般公务用车

  3

   

    3.一般执法执勤用车

  4

   

    4.特种专业技术用车

  5

   

    5.其他用车

  6

   

  二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

  7

   

  三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

  8

   

  

  

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计2,265.87万元,其中年初结转和结余331.87万元,较2016年增加161.67万元,增长94.99%;本年收入合计1,934万元,较2016年增加534.62万元,增长38.20%,主要原因是市老干部活动中心二期工程支出增加。

  本年收入的具体构成:财政拨款收入1,929.20万元,占99.75%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入4.8万元,占0.25%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计2,265.87万元,其中本年支出合计2,025.73万元,较2016年增加7,66.32万元,增长60.85%,主要原因是市老干部活动中心二期工程支出增加;年末结转和结余240.14万元,较2016年减少91.73万元,下降27.64%,主要原因是结余资金用于支付市老干部活动中心二期工程款。

  本年支出的具体构成:基本支出1,875.07万元,占92.56%;项目支出150.66万元,占7.44%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为912.19万元,决算数为1,999.23万元,完成年初预算的219.17%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为615.06万元,决算数为1,525.75万元,完成年初预算的248.06%,主要原因是市老干部活动中心二期工程年中预算数调整增加682.15万元。

  (二)文化教育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,主要原因是市老干部活动中心年中预算数调整增加。

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为240.03万元,决算数为400.52万元,完成年初预算的166.86%,主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费调增。

  (四)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为22.84万元,决算数为27.20万元,完成年初预算的119.09%,主要原因是年中机关事业单位医疗保险缴费调增。

  (五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0.66万元,主要原因是市老干部活动中心年中预算数调整增加。

  (六)住房保障支出年初预算数为34.26万元,决算数为40.1万元,完成年初预算的117.05%,主要原因是年中住房公积金缴费调增。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,848.56万元,其中:

  (一)工资福利支出549.84万元,较2016年增加105.73 万元,增长23.81%,主要原因是2017年度工资、养老保险和医疗保险缴费调增。

  (二)商品和服务支出340.89万元,较2016年增加3.04万元,增长0.9%,增长率较小,单位临聘人员增加。

  (三)对个人和家庭补助支出303.57万元,较2016年减少103.88万元,下降25.50%,主要原因是政府性奖励支出和退休人员工资减少。

  (四)其他资本性支出654.26万元,较2016年增加654.26万元,主要原因是市老干部活动中心二期工程建设支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.48万元,决算数为2.49万元,完成预算的16.08%,决算数较2016年减少6.28万元,下降71.61%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为15.48万元,决算数为2.49万元,完成预算的16.08%,决算数较2016年减少4.86万元,下降66.12%。主要原因是2017年度公务接待次数减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年减少1.42万元,下降100%。主要原因是2016年度公车改革后2017年度无公务用车支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出293.03万元,较2016年减少9.22万元,下降3.05%,主要原因是各单位加强了内部控制制度的建设,有效的控制和规范了运行经费支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额1.03万元,均为政府采购货物支出(局机关购买办公设备)

  八、预算绩效情况说明

     (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目3个,共涉及120.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,包括老干部专项经费106万元、钓鱼协会活动经费5万元和副厅级退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费9.05万元,自评覆盖率达到100%。2017年度无政府性基金预算项目支出。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在市级部门决算中反映老干部专项经费项目绩效自评结果。

  自评综述:根据年初设定的绩效目标,老干部专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:2017年度,我局按工作计划做好了端午、中秋、春节系列走访慰问工作,老干部特困帮扶资金发放工作;开展异地走访慰问老干部、探视生病住院老干部、吊唁去世老干部等系列活动,在市直离退休干部抽样调查中满意率为100%。从监控情况来看,资金使用安全到位,资金使用率100%,但也存在一些问题,因资金短缺,部分老干部年龄较大,无法开展较大型的老干部专项活动。

  下一步改进措施:加强与老干部的联系,开展有益于老干部身心健康的活动。

  2017年度部门决算项目绩效自评情况汇总表

  主管部门:中共九江市委老干部局

     

  单位:万元

  序号

  预算单位

  项目名称

  决算数

  项目资金绩效自评得分

  备 注

  年初预算

  预算资金调整数

  合计

  1

  中共九江市委老干部局

  老干部专项经费

  106

   

  106

  99

   

  2

  中共九江市委老干部局

  老干部钓鱼协会经费

  5

   

  5

  100

   

  3

  中共九江市委老干部局

  副厅退休干部以及老红军遗孀走访慰问经费

  9.05

 

  9.05

  100

   

  开展绩效自评项目合计

  120.05

 

  120.05

   

  2016年部门预算项目支出总额

  120.05

   

  120.05

  开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例

  100%

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

      1、财政拨款收入:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  6、上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

  二、支出科目

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  4、“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  6、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  7、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。